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老師，一般納稅人處置車輛，而且這個車輛之前進(jìn)項稅額抵扣過，我們處置，該怎樣算稅？是不是13%
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您好，是13%，因為之前抵扣過
2022 10/05 14:42
84785029 
2022 10/05 14:44
那就是直接用抵的金額÷1.13*13%對嗎
小鎖老師 
2022 10/05 14:46
恩對，是這個意思的
84785029
2022 10/05 14:48
老師那我申報增值稅申報表的時候，在哪里填寫申報？
小鎖老師
2022 10/05 14:48
在正常的銷售貨物哪個欄次
84785029
2022 10/05 14:50
我們有留抵，需不需要交增值稅呢？
小鎖老師
2022 10/05 14:52
看你們留底是否大于這個銷項稅
84785029
2022 10/05 14:54
是大于銷項，我記得我之前處置車，沒有抵扣過，然后用的簡易計稅，當(dāng)時有留抵，稅務(wù)局說簡易計稅必須要交增值稅了
84785029
2022 10/05 14:55
老師，那我申報增值稅在哪里申報？對方?jīng)]有說要發(fā)票，我準(zhǔn)備填寫在未開發(fā)票中，但是對應(yīng)的13%欄寫在哪里？
小鎖老師
2022 10/05 14:57
第一行不是有個13%的稅率貨物哪里嗎
84785029
2022 10/05 15:00
這里是吧
小鎖老師
2022 10/05 15:02
對，就是你圈住的地方
84785029
2022 10/05 15:03
老師，他們對方現(xiàn)在不要發(fā)票，我做到未開發(fā)票，那以后要是需要發(fā)票，我還能給他們開嗎？
小鎖老師
2022 10/05 15:04
可以，這個是可以的
84785029
2022 10/05 15:08
那我開的時候，是不是要把現(xiàn)在未開票的金額沖銷再開？那開票內(nèi)容是什么呀？
小鎖老師
2022 10/05 15:08
是這樣的，開票就開貨物，汽車這樣的
84785029
2022 10/05 15:15
那車輛的話，我就寫車是吧
小鎖老師
2022 10/05 15:20
恩對理解了就行啊
84785029
2022 10/05 15:20
謝謝老師的耐心講解
小鎖老師
2022 10/05 15:25
您是一般納稅人，需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。
小鎖老師
2022 10/05 15:26
不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝
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