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老師您好，本月發(fā)現(xiàn)一筆上月主營業(yè)務(wù)收入多記了200元，這個月該如何處理
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這個月紅沖
應(yīng)收賬款也多嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 10/04 08:44
84785034 
2022 10/04 08:46
是的，應(yīng)收賬款也多，主營業(yè)務(wù)成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按上個月的成本還是這個月的成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 10/04 08:47
你好，主營業(yè)務(wù)成本都做了嗎？
郭老師
2022 10/04 08:47
主營業(yè)務(wù)成本沒有做多的話，不需要調(diào)整的。上面的金額是200。
84785034
2022 10/04 08:49
您好，上個月按多的200元結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本月還沒結(jié)轉(zhuǎn)，不知如何結(jié)轉(zhuǎn)較好
84785034
2022 10/04 08:50
就是那200元的成本該按照哪個月的成本結(jié)轉(zhuǎn)紅沖，每個月的成本有一定的不同
郭老師
2022 10/04 08:51
你好，銷售產(chǎn)品的嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，按照這個來結(jié)轉(zhuǎn)。
84785034
2022 10/04 08:53
是紅沖的對嗎，假如200元成本上個月是150，這個月是145，是按哪個成本紅沖
郭老師
2022 10/04 08:56
和成本有什么關(guān)系？你的成本做多了還是做少了，做多了多少？
84785034
2022 10/04 09:00
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。借主營業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤。借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本。在這些分錄中，主營業(yè)務(wù)收入多記了，主營業(yè)務(wù)成本是不是也多記了
84785034
2022 10/04 09:01
假如每個月成本不同，那么多記200元的成本該按照哪個較好
郭老師
2022 10/04 09:03
這個不一定，你的收入多做了，你的成本不一定多做。
郭老師
2022 10/04 09:03
多做了，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
你自己判斷吧。
84785034
2022 10/04 09:06
嗯嗯是的，理解了，成本并沒有多做，非常感謝，老師您好，還想問一下，這個可以在本月同家的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收款中金額直接減少嗎？
郭老師
2022 10/04 09:07
你好，對的是的，是這么做的。
84785034
2022 10/04 09:09
就是不在紅沖，直接在銷售給同一家的賬務(wù)處理中減少收入200，減少應(yīng)收款200，摘要中寫明調(diào)整上月收入金額
郭老師
2022 10/04 09:11
你好，紅沖某某月份收入就可以
84785034
2022 10/04 09:13
您好，是寫在摘要中嗎，還是另寫分錄紅沖
郭老師
2022 10/04 09:16
你好，在摘要里面寫就可以了。
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