問(wèn)題已解決

老師好！我剛接受保安公司帳，保安公司收外公司交來(lái)的安保費(fèi)其中我公司提3%的服務(wù)費(fèi)做什么科目？還有97%的做工資發(fā)放給保安人員我這兩個(gè)都做什么科目？保安公司目前是差額納稅。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/03 07:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賺取的服務(wù)費(fèi)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工資屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 10/03 07:40
郭老師
2022 10/03 07:40
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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