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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
承包一家酒店經(jīng)營(yíng)，前酒店應(yīng)收賬款50萬(wàn)未收回，30萬(wàn)應(yīng)付賬款未付，承包后的酒店負(fù)責(zé)慢慢收回收款，用回收款付應(yīng)付賬款，中間多收的20萬(wàn)再還回前酒店，呢是不是承包后的酒店建賬的時(shí)候可以這樣做，期初其他應(yīng)收賬款50萬(wàn)，其他應(yīng)付賬款50萬(wàn)，后面做賬的時(shí)候收一筆回收款就借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款，付應(yīng)付賬款的時(shí)候就借:其他應(yīng)付賬款，貸:銀行存款這樣慢慢消平，不知道這樣做是不是對(duì)的
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同學(xué)你好
通過(guò)你的描述是不是這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付與你們整體是沒有任何關(guān)系，只是代收代付關(guān)系，但是我想問(wèn)一下這個(gè)應(yīng)收賬款的回款性怎么樣，是否能夠收回，還有這個(gè)應(yīng)付賬款是否有規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)償還，感覺是將這個(gè)債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)嫁到您這邊，似乎沒有什么好處。
2022 10/02 23:17
84785024 
2022 10/02 23:24
我問(wèn)過(guò)老板的，這邊負(fù)責(zé)收回回收款，有營(yíng)銷部的總監(jiān)擔(dān)保的，說(shuō)肯定能收回來(lái)的
84785024
2022 10/02 23:26
應(yīng)付賬款是付的15日之前所有產(chǎn)生的貨款，水電費(fèi)，工資，還有存貨余款這些價(jià)款都算一起一并要用回收款來(lái)付這些錢的
84785024
2022 10/02 23:28
老板跟我說(shuō)和前面老板有簽訂合同的，后面回收款多出來(lái)要還回前老板的
曉詩(shī)老師 
2022 10/02 23:29
按這個(gè)性質(zhì)與你們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)是放在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，不知道你們公司提不提壞賬，按理說(shuō)他們的應(yīng)收應(yīng)付在你們賬上，需要按你們的政策提壞賬
84785024
2022 10/02 23:34
怎么提壞賬？不太懂
曉詩(shī)老師
2022 10/02 23:36
應(yīng)收可能收不回，基于謹(jǐn)慎性計(jì)提壞賬呀，可能有的公司沒這么規(guī)范就沒計(jì)提，那你就只記錄這個(gè)數(shù)本身掛在往來(lái)上就好了。
84785024
2022 10/02 23:38
我是才學(xué)了幾個(gè)月的外賬會(huì)計(jì)，沒接觸過(guò)這種公司內(nèi)部賬的處理方式，所以還希望老師教教我
84785024
2022 10/02 23:41
呢我就直接用其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款兩個(gè)科目就可以了吧？建賬的時(shí)候期初兩個(gè)科目金額相等，收到回收款就借銀行存款? 貸其他應(yīng)收款，付款的時(shí)候就借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款對(duì)吧？
曉詩(shī)老師
2022 10/02 23:41
你先順順之前的賬，因?yàn)槟氵@邊剛接過(guò)來(lái)，肯定得先順著之前的會(huì)計(jì)思路做，不可能完全是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的，而且也得看你老板能不能接受.對(duì)于這種類似代收代付款的業(yè)務(wù)，你老板估計(jì)不會(huì)同意計(jì)提壞賬影響它的利潤(rùn)的，你先只是掛上往來(lái)就好了
84785024
2022 10/02 23:42
因?yàn)橐匦陆ㄙ~套，直接期初余額就可以這么可以嗎？
84785024
2022 10/02 23:43
關(guān)鍵是之前的賬我們都看不了，所有的都帶走了
84785024
2022 10/02 23:44
之前的賬他們是做應(yīng)收賬和應(yīng)付賬款的
曉詩(shī)老師
2022 10/02 23:45
重新建帳套的話 你那個(gè)多的應(yīng)收20萬(wàn)還要給之前的公司是吧 那你在掛個(gè)對(duì)之前酒店的其他應(yīng)付款，不然到時(shí)候你賬上其他應(yīng)收款不好抵消
84785024
2022 10/02 23:47
之前會(huì)計(jì)全部都是手工做賬，走的時(shí)候就寫下來(lái)的每個(gè)科目多少錢這樣子，然后兩個(gè)老板就談后續(xù)的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，應(yīng)該是撇清呢邊事情，這邊老板自己經(jīng)營(yíng)，定期付房租租金
84785024
2022 10/02 23:48
是的，就是其他應(yīng)收賬款多少，直接其他應(yīng)付賬款就多少，相等就對(duì)了吧？
曉詩(shī)老師
2022 10/02 23:52
是的 因?yàn)檫@個(gè)掛賬只是為了跟你們銀行流水對(duì)上，不能讓它影響你們的損益情況，所以得對(duì)等著掛賬
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