問(wèn)題已解決

今年補(bǔ)充計(jì)提了上年度所得稅，計(jì)提本年企業(yè)所得稅的時(shí)候，這筆補(bǔ)提的上年度所得稅是計(jì)入已提所得稅額總額，還是只將今年應(yīng)該計(jì)提的所得稅額計(jì)入已提所得稅額總額里呢？補(bǔ)提的就不計(jì)入？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/02 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 哪里需要算已計(jì)提所得稅額？總額是工商年報(bào)里面的納稅總額嗎？
2022 10/02 10:17
郭老師
2022 10/02 10:17
如果稅款是在今年繳納的，你在明年工商年報(bào)的納稅總額里面包含
84784947
2022 10/02 10:18
您好，做賬時(shí)候計(jì)提，沒(méi)有到申報(bào)階段。
郭老師
2022 10/02 10:22
做計(jì)提 做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 他也不影響今年交稅
84784947
2022 10/02 10:22
謝謝老師
郭老師
2022 10/02 10:31
不用客氣 節(jié)日快樂(lè)
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