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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選，只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅，等以后有銷項(xiàng)了再勾選，還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng)，抵扣就必須勾選抵扣
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沒認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面的。
2022 10/01 14:05
郭老師 
2022 10/01 14:05
沒有規(guī)定必須勾選
需要抵扣就勾選
84784963 
2022 10/01 15:21
那我已經(jīng)勾選了，還沒統(tǒng)計(jì)，是不是放那就行了，等到以后一起統(tǒng)計(jì)
郭老師
2022 10/01 15:29
你好可以的
可以這么做的
84784963
2022 10/01 15:38
如果統(tǒng)計(jì)了是不是也沒事，這期沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)他會(huì)留到以后有銷項(xiàng)了，申報(bào)表會(huì)自己抵扣
郭老師
2022 10/01 15:40
直接全部零申報(bào)就可以了，不要統(tǒng)計(jì)。
84784963
2022 10/01 15:40
萬一已經(jīng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)了，有沒有影響
郭老師
2022 10/01 15:41
那你就得申報(bào)了，或者是撤銷，不撤銷的話就得申報(bào)。
84784963
2022 10/01 15:42
統(tǒng)計(jì)了也可以撤銷是吧，如果申報(bào)，是不是就成了申報(bào)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/01 15:43
你好
對(duì)的
是的
是的
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