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老師您好！上個(gè)月我們給甲方開(kāi)了2000多萬(wàn)增值稅發(fā)票，這個(gè)工程款不是一次付給我們的。里面還有每個(gè)月給工人的工資也是甲方發(fā)的。但是我9月份做完結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)1000多萬(wàn)這個(gè)錢(qián)還沒(méi)有到我們賬戶。這個(gè)怎么辦呢？還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/01 12:47
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 9月份做完結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)1000多萬(wàn)，這個(gè)需要繳納企業(yè)所得稅
2022 10/01 12:51
84785023
2022 10/01 12:57
這個(gè)1000多萬(wàn)還有沒(méi)發(fā)的人工成本在里面呢
小菲老師
2022 10/01 12:59
同學(xué)，你好 沒(méi)有影響的
84785023
2022 10/01 12:59
為什么沒(méi)影響？我成本還沒(méi)扣除呢
小菲老師
2022 10/01 13:01
同學(xué)，你好 繳納企業(yè)所得稅，看的是利潤(rùn)
84785023
2022 10/01 13:03
關(guān)鍵這個(gè)錢(qián)里面還有沒(méi)發(fā)的工資在里面也不算是利潤(rùn)啊
小菲老師
2022 10/01 13:06
同學(xué)，你好 你工資沒(méi)有做進(jìn)去，就不能在利潤(rùn)里面扣除了
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