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請問稅務(wù)Uk的維護費可以進管理費用單獨設(shè)二級科目維護費嗎，還是
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可以的，可以這么做的。
2022 09/30 17:24
84784963 
2022 09/30 17:28
?請問老師，我上個月把這個做錯了，把附加稅直接全部做到增值稅里面去了，請問這個可以沖了重新做嗎
郭老師 
2022 09/30 17:29
可以的，可以這么做的。
84784963
2022 09/30 17:38
請問老師，是不是增值稅和附加稅到了銀行付款的時候才需要要計提，平時要計提嗎，我是繳費的時候才提，然后交款，就是比如教育費附加就是借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 教育費附加 然后貸應(yīng)交稅費 最后貸銀行存款 增值稅就是 借應(yīng)交稅的 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 然后在貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 最后貸銀行存款?
郭老師
2022 09/30 17:38
月申報的，每個月都需要計提，次月繳納，
如果按季度的話，季度末計提
次月申報繳納
84784963
2022 09/30 17:43
我們平時沒開票，開票的我都計提了?
84784963
2022 09/30 17:43
比如平時繳納的印花稅 個人所得稅都計提做賬的?
84784963
2022 09/30 17:44
我們只有進項稅
郭老師
2022 09/30 17:47
你好，有什么你做什么就可以的，沒有不用繳納的，你就不用管了，就別做。
84784963
2022 09/30 17:56
那老師就是不用繳納的就不用計提是吧，請問老師進項稅不需要計提什么的吧，這塊不太明白，請教老師! 還要請教老師計提個稅是不是借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸 應(yīng)交 個人所得稅 然后借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款 對嗎
郭老師
2022 09/30 18:00
不需要繳納的不用計提
請問老師進項稅不需要計提什么的吧，什么意思
郭老師
2022 09/30 18:00
還要請教老師計提個稅是不是借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸 應(yīng)交 個人所得稅 然后借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款
還有一個借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784963
2022 09/30 18:11
工資我是這么做的 計提管理人員工資 是 管理費用 管理人員職工薪酬 然后借 工程施工 人工費 最后貸應(yīng)付職工薪酬 比如社保計提就是管理人員是借 管理費用-社保費 工程人員是 借 工程施工 人工費 最后貸 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險-公司 然后第二個分錄是 我們公司有八個人交社保 其中5個人是公司人員，3個人是我們老板家親戚錢全是我們公司承擔 所以我計提本月社保個人部分的時候直接 借管理費用-其他費用 貸 其他應(yīng)付款-社保費這三個人全部走這里走了，
84784963
2022 09/30 18:12
?然后其他五個人個人部分計提就是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-代扣代繳五險-個人 最后就是上交扣款的時候我分錄是這樣的 借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)付款-代扣代繳五險-個人 借 其他應(yīng)付款-社保費三個人部分 最后銀行存款 還有最后發(fā)放工資就是 應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行存款 所以我是這么做
84784963
2022 09/30 18:12
然后 計提個稅我就做成了借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸 應(yīng)交 個人所得稅 然后借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款 ?
84784963
2022 09/30 18:12
老師，這是我所有工資社保計提 發(fā)放 個稅 您看看對嗎
郭老師
2022 09/30 18:17
計提工資的收入包含著個稅
郭老師
2022 09/30 18:17
借 工程施工 人工費 最后貸 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險-公司
這個人工費應(yīng)該是社保二級科目
郭老師
2022 09/30 18:17
計提的是應(yīng)發(fā)工資。
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