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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，代扣代繳的個(gè)稅和保險(xiǎn)用其他應(yīng)收款是嗎？課程當(dāng)中代扣代繳的個(gè)稅用的應(yīng)付職工薪酬，是這兩個(gè)都可以嗎？
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代扣代繳的個(gè)稅是應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2022 09/30 15:56
郭老師 
2022 09/30 15:56
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785018 
2022 09/30 16:04
計(jì)提：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)稅） 貸：其他應(yīng)收款
84785018
2022 09/30 16:04
老師是這樣嗎？
郭老師
2022 09/30 16:05
繳納你們不是公戶支付的嗎
84785018
2022 09/30 16:07
不對(duì)，應(yīng)該是銀行存款呀，我怎么轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了呢
郭老師
2022 09/30 16:09
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款不就可以
84785018
2022 09/30 16:21
我總認(rèn)為應(yīng)該用其他應(yīng)收賬款，不是用應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
郭老師
2022 09/30 16:24
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的
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2011
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