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支付辦公室租金沒有發(fā)票，只有收據(jù)，分錄怎么做

84785012| 提問時(shí)間：2022 09/30 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款， 沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅，需要調(diào)整
2022 09/30 12:36
84785012
2022 09/30 12:37
租金是3個月的，需要每月分?jǐn)倖幔吭趺凑{(diào)整？
郭老師
2022 09/30 12:40
借預(yù)付賬款貸銀行 按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84785012
2022 09/30 12:42
分?jǐn)偡咒浽趺醋觯?/div>
郭老師
2022 09/30 12:42
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 2022-09-30 12:40:18
84785012
2022 09/30 12:44
好的老師，還有工程款有發(fā)票，但實(shí)際是以借款支付給對方的，這不知道怎么做分錄
郭老師
2022 09/30 12:49
這個工程款具體的是什么業(yè)務(wù)的？你們是自建房屋的還是給別人做工程？有收入嗎？
84785012
2022 09/30 12:50
開發(fā)商，支付是公共區(qū)域款
郭老師
2022 09/30 12:50
接開發(fā)成本貸銀行存款。
84785012
2022 09/30 13:05
但這筆是借款
郭老師
2022 09/30 13:09
你好，借款是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來，我也不清楚你這具體的是什么業(yè)務(wù)，你當(dāng)做借款來的，那你現(xiàn)在發(fā)生了借開發(fā)成本貸其他應(yīng)收款。
84785012
2022 09/30 13:28
是工程款，支付的款項(xiàng)是公共區(qū)域裝修款，因之前已經(jīng)支付了工程款，但對方?jīng)]有錢，所以再一次給對方支付工程款，做借款支付給對方
郭老師
2022 09/30 13:33
你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，借款的做這個 貨款的借開發(fā)成本貸銀行存款。
84785012
2022 09/30 14:12
不好意思，是我表達(dá)不清楚，比如1萬元是工程款以借款名義要支付給對方，這1萬是有發(fā)票的，是以后要從對方工程款里扣回的，那這樣的話怎么做
郭老師
2022 09/30 14:17
剛給你開發(fā)票，你還需要扣除，這個是什么業(yè)務(wù)？
84785012
2022 09/30 14:27
工程沒結(jié)束，以后要扣回
郭老師
2022 09/30 14:28
借其他應(yīng)收款貸銀行存款， 收到對方的發(fā)票，借工程施工貸應(yīng)付賬款
84785012
2022 09/30 14:31
感謝老師
郭老師
2022 09/30 14:34
不用客氣，工作愉快。
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