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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開(kāi)在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5押金 如果我收到這個(gè)8.5萬(wàn)發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
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你好！把合同附在記賬憑證后面，即可。做分錄
借管理費(fèi)用…租賃費(fèi)7
營(yíng)業(yè)外支出1.5
貸銀行存款7
其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)
2022 09/30 12:35
84785044 
2022 09/30 12:37
這個(gè)7萬(wàn)我3月份付過(guò)了，我3月發(fā)票7萬(wàn)，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時(shí)我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款
蔣飛老師 
2022 09/30 14:03
好的，現(xiàn)在只要做分錄：
借營(yíng)業(yè)外支出1.5
貸其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)
84785044
2022 09/30 14:25
那收到8.5萬(wàn)發(fā)票呢，不做分錄嘛？3月份那比分錄不用紅沖嘛？
蔣飛老師
2022 09/30 14:28
兩種處理方式：1.沖紅原來(lái)分錄，做我上面第一個(gè)分錄。
2.做第二個(gè)分錄。
84785044
2022 09/30 14:32
老師，沖紅3月份發(fā)票！為啥不這么做??？借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某-7萬(wàn) 貸:銀行存款-7萬(wàn)
蔣飛老師
2022 09/30 15:33
先做沖紅分錄：
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn)
蔣飛老師
2022 09/30 15:34
然后再做分錄：
借管理費(fèi)用…租賃費(fèi)7
營(yíng)業(yè)外支出1.5
貸應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn)
其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個(gè)分錄，用啥后附件呢？重新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票，摘要怎么寫(xiě)呢？
蔣飛老師
2022 09/30 16:38
沖紅，可以不用附件的，摘要注明清楚就可以了。
蔣飛老師
2022 09/30 16:39
重新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票，
摘要：按規(guī)定，重新開(kāi)票。
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