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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)幫我看看，我這張利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入增加了，還要改哪些數(shù)據(jù)
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你好，那么營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)都有要發(fā)生調(diào)整。
2022 09/30 12:00
84784958 
2022 09/30 12:01
老師能不能幫我改一下呢？我不會(huì)，我們是小規(guī)模企業(yè)，銀行貸款用的
李霞老師 
2022 09/30 12:03
你好，咱的收入增加到什么程度呀？是你已經(jīng)增加好了嗎？還是要增加到什么程度呀？
84784958
2022 09/30 12:05
已經(jīng)增加了，一千五百多萬(wàn)
李霞老師
2022 09/30 12:07
你好，我看這個(gè)表格上已經(jīng)都核算好了，我用計(jì)算器算了一遍，跟這個(gè)表格上的數(shù)據(jù)是完全一樣的。
84784958
2022 09/30 12:16
老師，如果把這些數(shù)字套在資產(chǎn)負(fù)債表上，資產(chǎn)負(fù)債表改怎樣改呢
李霞老師
2022 09/30 12:20
把利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)據(jù)，加上咱資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù)，它倆的合計(jì)數(shù)填到資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)上就可以了。
84784958
2022 09/30 12:26
就改這個(gè)數(shù)字就好了嗎？不要放到其他應(yīng)收款上嗎？
李霞老師
2022 09/30 12:28
你好，單純從利潤(rùn)表的話，咱不需要填寫其他應(yīng)收款的，不涉及到其他應(yīng)收款的。如果說(shuō)你是沒有做收入的憑證，是直接加了營(yíng)業(yè)收入的話，咱們應(yīng)該在應(yīng)收賬款那里再增加一個(gè)金額，因?yàn)樵蹅冏鍪杖氲膽{證是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所以說(shuō)增加的是應(yīng)收賬款那里。
84784958
2022 09/30 12:33
那這個(gè)要怎么改呢，如果改應(yīng)交稅費(fèi)的話，實(shí)際又沒交呀？把增加的金額全部放在應(yīng)收賬款上面嗎？
李霞老師
2022 09/30 12:34
你好，對(duì)，咱只是為了調(diào)整表格的話，直接在應(yīng)收賬款里增加那個(gè)收入的金額就行了，就不涉及到應(yīng)交稅費(fèi)了。
84784958
2022 09/30 12:40
老師，這樣對(duì)嗎？
李霞老師
2022 09/30 12:41
同學(xué)，這樣是對(duì)的，然后再修改一下下方的那個(gè)合計(jì)數(shù)就可以了。
84784958
2022 09/30 12:42
哪個(gè)合計(jì)數(shù)？麻煩您幫我改一下吧
李霞老師
2022 09/30 12:54
下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是2449118.76
84784958
2022 09/30 12:59
老師這個(gè)總資產(chǎn)我把增加的應(yīng)收賬款加上去是1499483.75呀，請(qǐng)問(wèn)您是怎么算的呢？
李霞老師
2022 09/30 13:05
您好同學(xué)，我就是算的右邊，把負(fù)債和所有的權(quán)益加起來(lái)總的合計(jì)數(shù)。因?yàn)橘Y產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益的。這個(gè)報(bào)表的話，如果說(shuō)以前不是你出具的，是不是以前就已經(jīng)初具好了呀，因?yàn)槲铱茨氵@個(gè)利潤(rùn)表的話，你那個(gè)收入都是已經(jīng)加上利潤(rùn)都已經(jīng)算好的。
84784958
2022 09/30 13:13
資產(chǎn)增加了一千多萬(wàn)，到最后總資產(chǎn)還沒原來(lái)的多，是不對(duì)吧
李霞老師
2022 09/30 13:18
你好同學(xué)，咱還是用憑證來(lái)出具這個(gè)表格吧。正常我們做憑證的時(shí)候是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。而且你這個(gè)表格應(yīng)該不是單純的只是增加了這一筆憑證，應(yīng)該是別的成本費(fèi)用也增加了。你再看一下?；蛘哒f(shuō)你把原來(lái)的一開始的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表發(fā)給我，然后把你要達(dá)到一個(gè)什么目的告訴我，我來(lái)給你調(diào)整一個(gè)，但是我感覺你這個(gè)不光是動(dòng)了收入。
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