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請問收入和成本只相差1000多塊錢合理嗎？做賬的時候，當(dāng)月的社保需要計提嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的銷售額是多少？
2022 09/30 11:07
郭老師 
2022 09/30 11:07
當(dāng)月的社保，當(dāng)月需要集體。
84784963 
2022 09/30 11:15
就是有人**在我們公司，然后就是我們幫他開票出去大概103274.76，也就是主營業(yè)收入，然后又打錢給他公司101054.35左右，他從自己公司開票過來是102912.62，然后我直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以等于就比收入少一點點!
郭老師
2022 09/30 11:18
銷售額這些有點低了
84784963
2022 09/30 12:51
實際情況就是這樣，礙事嗎
郭老師
2022 09/30 12:52
你好，實際業(yè)務(wù)只能這么做。
84784963
2022 09/30 12:59
請問郭老師，工程行業(yè)當(dāng)月確認(rèn)收入后要把所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，部分的行嗎
郭老師
2022 09/30 13:02
不可以的，如果你沒有完工的話，你結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本。
郭老師
2022 09/30 13:03
不能讓你的收入小于成本。
84784963
2022 09/30 13:11
你好，郭老師現(xiàn)在是在交工驗收，還有2部分錢還沒拿到，才拿到第三計量的錢，工地屬于完工了，但是后面還有兩批錢沒拿到，后續(xù)還要來錢開票，所以想問問老師，可以直結(jié)轉(zhuǎn)部分成本嗎
郭老師
2022 09/30 13:14
對應(yīng)的收入全部做了嗎？如果是的話，你可以全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有發(fā)票的你也可以做做，但骨發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
郭老師
2022 09/30 13:14
做暫估
發(fā)票到了在調(diào)整
84784963
2022 09/30 13:18
目前這個項目只開了340萬票，到了275萬，還有錢未到，后續(xù)應(yīng)該還有一些錢會到，但是不多了，所以現(xiàn)在是全部結(jié)轉(zhuǎn)，不過這個上面還有一部分錢未報，那我把開票的這個月之前關(guān)于這個項目上的全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，之后的在確認(rèn)收入的時候，看看當(dāng)時賬上有多少，在結(jié)轉(zhuǎn)，這樣行嗎
84784963
2022 09/30 13:19
還有郭老師我們有不同的工地，都掛在工程施工里了，然后又弄了核算項目，所以結(jié)轉(zhuǎn)的時候也只能走2級科目慢慢轉(zhuǎn)了，這樣可以嗎
郭老師
2022 09/30 13:20
可以的，可以這么做。
郭老師
2022 09/30 13:20
比例你最好自己把握好了就行，別造成以后你的收入和成本不匹配
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