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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方60萬，銷項稅額50萬，進項稅額100萬，這個月要交多少稅？ 會計利潤100萬，其中國債利息10萬，滯納金20萬，所得稅稅率25%，要交多少所得稅？ 購進免稅農(nóng)產(chǎn)品100萬，進項稅額是按買價的10%計算，分錄是什么？ 一般納稅人購進小規(guī)模納稅人產(chǎn)品100萬，款已付，分錄是什么樣的
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1、本月應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額=50萬-100萬，留抵50萬。
您這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方60萬”，要看明細科目的
2、應(yīng)納稅所得額=100萬-10萬+20萬=110萬
應(yīng)納企業(yè)所得稅=110萬*25%=27.5萬。
3、借：庫存商品/原材料 100萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）10萬
貸：應(yīng)付賬款 110萬
4、借：庫存商品/原材料 100萬
貸：銀行存款 100萬
2022 09/30 09:53
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