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客戶傭金直接從貨款扣，稅務(wù)局說要代扣代交增值稅和企業(yè)所得稅，有關(guān)這兩塊的分錄怎樣做？

84785010| 提問時(shí)間：2022 09/29 17:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是不是支付國外的傭金？
2022 09/29 18:00
84785010
2022 09/29 19:09
因?yàn)槭菄獾目蛻?，所以稅?wù)局要求 是支付國外的傭金
郭老師
2022 09/29 19:20
借銷售費(fèi)用傭金 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84785010
2022 09/29 20:08
傭金是直接從貨款中扣除， 借應(yīng)收帳款， 借銷售費(fèi)用傭金 貸出口銷售收入 借應(yīng)收帳款， 借銷售費(fèi)用傭金 貸出口銷售收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/企業(yè)所得稅 這樣不平，因?yàn)閼?yīng)收款和收入應(yīng)該相等 申報(bào)退稅的時(shí)候傭金就要扣除，傭金不能申請(qǐng)退稅
郭老師
2022 09/29 20:10
你應(yīng)收賬款100 扣除傭金10 增值稅2 所得稅2 你收他多少錢是不是100-14
84785010
2022 09/29 20:30
是的 增稅率13%.所得稅25% 是嗎老師
郭老師
2022 09/29 20:40
傭金6% 所得稅10% 借應(yīng)收帳款，100-10 借銷售費(fèi)用傭金10 貸出口銷售收入100 借銷售費(fèi)用傭金4 貸應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/企業(yè)所得稅4 做這個(gè)
84785010
2022 09/29 21:02
4元怎么算的？ 是傭金部分代扣代交增稅和所得稅
郭老師
2022 09/29 21:14
是的 舉的例子 金額忽略
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