問題已解決

請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應收款-某某押金1.5萬，問了稅務局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？

84785044| 提問時間：2022 09/29 16:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學。您現(xiàn)在相當于是整體租金和價外費用一共8.5，那你肯定是按8.5開具發(fā)票處理的。 8.5都作租金收入處理的。 合同和收據(jù)回單 類的
2022 09/29 16:14
84785044
2022 09/29 16:29
麻煩給我寫下具體分錄怎么做？我3月發(fā)票7萬，今天給稅務局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應付賬款-某某7萬 借:應付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬? ?，這個是我當時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款
陳詩晗老師
2022 09/29 16:31
借:管理費用-租賃費-7萬 貸:應付賬款-某某-7萬? 借，管理費用? 8.5 ? 貸，應付賬款? 7 其他應收款? 1.5
84785044
2022 09/29 16:38
老師，3月份我就做了這個7萬分錄，這次把這個7萬發(fā)票稅務局代開的，給他們沖紅了，那我這次拿到8.5發(fā)票，我不用做一比紅沖的分錄嘛？紅沖我3月做的那比
陳詩晗老師
2022 09/29 16:39
借:管理費用-租賃費-7萬 貸:應付賬款-某某-7萬 這就是沖紅的分錄
84785044
2022 09/29 16:42
那這筆沖紅的分錄，我怎么寫摘要？用什么后附件？?你說的這筆分錄，是我新開發(fā)票8.5萬，借，管理費用? 8.5? ?？？？？這個借管理費用？1.5萬不用走營業(yè)外支出嘛？不是違約金嗎？？？貸，應付賬款? 7 其他應收款?
陳詩晗老師
2022 09/29 16:45
沖紅Xx號憑證就行了。 同學。這是價外費用，人家開的是租金，計管理費用
84785044
2022 09/29 16:47
這張發(fā)票，寫的是違約金啊15000元，不計入營業(yè)在支出？走管理費用-租賃費嘛？？？
陳詩晗老師
2022 09/29 16:49
他開票的項目是租金，建議走管理費用。 因為在稅收是按價外費用處理的
84785044
2022 09/29 16:53
你說的管理費用是管理費用-租賃費嘛？按照價外費用，不是走營業(yè)外支出科目?。克@個1.5也是按照租賃模式交的稅，房產稅那些都交了，如果我走營業(yè)外支出，匯算清繳，需要納稅調增嘛？
陳詩晗老師
2022 09/29 16:59
不用調整，您這可以正?？鄢?/div>
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