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問題已解決
勞務(wù)公司，從公戶轉(zhuǎn)賬給個人，個人拿回來代開發(fā)票，還需要和個人簽訂的合同不？
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職稱：注冊會計師,中級會計師
你好
這個不需要的，這個你直接報銷就可以的
2022 09/29 16:07
84785012 
2022 09/29 16:15
每月結(jié)轉(zhuǎn)成本時，前任都是掛暫估，后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣每月成本是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)付賬款-暫估，累計了比較大的金額，我現(xiàn)在拿到了發(fā)票要怎么做賬？
王超老師 
2022 09/29 16:57
這個你要紅沖回去，然后再做正確的分錄的
84785012
2022 09/29 17:16
具體的分錄怎么做？
王超老師
2022 09/29 17:18
你當(dāng)時的分錄是怎么樣的，我給你具體的調(diào)整分錄
84785012
2022 09/29 17:22
暫估 借：工程施工-人工
貸：應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-人工
王超老師
2022 09/29 17:24
借：工程施工-人工 紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估 紅字
借：主營業(yè)務(wù)成本 紅字
貸：工程施工-人工 紅字
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