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被列為異常憑證只做進項轉(zhuǎn)出補交增值稅和附加，不交所得稅可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，不可以抵減所得稅的，要納稅調(diào)增的
2022 09/27 15:19
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增值稅異常抵扣憑證需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，請問，工傷列為異常還可以開票嗎？
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2022年取得機械租賃增值稅專用發(fā)票，2022年該進項已抵扣，今天稅局通知該發(fā)票異常需做進項轉(zhuǎn)出處理，請問該什么做賬務(wù)處理
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老師好，進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的增值稅和附加稅什么做分錄
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下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是（）。
A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報，或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關(guān)欄次，規(guī)避稅務(wù)機關(guān)審核比對，進行虛假申報的，其所對應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證
B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進項稅額累計占同期全部增值稅專用發(fā)票進項稅額50%(含）以上的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證
C.商貿(mào)企業(yè)購進、銷售貨物名稱嚴重背離的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證
D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進項稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證，其涉及的進項稅額計入異常憑證進項稅額的計算
E.納稅人對稅務(wù)機關(guān)認定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機關(guān)提出核實申請
老師這答案是ACE?
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最新回答
查看更多- 請問老師這個題目有沒有好點的理解方式？ 昨天
- 這個題怎么做 昨天
- 某縣城一從事白酒生產(chǎn)銷售的企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年4月和5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 2023年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購進糧食白酒30噸，每噸買價1萬元，糧食白酒入庫，取得稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元。 （2）從小規(guī)模納稅人處購進酒精，取得小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格40萬元，酒精入庫，支付運費5萬元，取得運輸公司開具的普通發(fā)票。 （3）領(lǐng)用上述酒精全部發(fā)送給外單位加工成糧食白酒100噸，對方收取加工費10萬元，受托方墊付輔助材料款5萬元，均收到受托方開具的增值稅專用發(fā)票，糧食白酒收回后入庫。受托方同類產(chǎn)品不含稅售價共計120萬元。 老師，第三問受托方代墊輔料是屬于購進貨物，進項稅可以抵扣嗎？ 昨天
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