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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司年初未分配利潤(rùn)是1293180.26元，在今年調(diào)整了未分配利潤(rùn)，到8月份賬面上未分配利潤(rùn)是1310224.46元，現(xiàn)在的問(wèn)題是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)和年初未分配利潤(rùn)加起來(lái)就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢？
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你好，咱既然調(diào)整了未分配利潤(rùn)的話，就不需要再調(diào)整了，而且也沒(méi)有辦法再調(diào)整了，嗯，然后直接這樣提現(xiàn)就可以的。未分配利潤(rùn)已經(jīng)是最終的一個(gè)科目了。
2022 09/27 12:16
84784992 
2022 09/27 12:18
我是說(shuō)現(xiàn)在的利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)和今年年初未分配利潤(rùn)加起來(lái)，不等于期末數(shù)
84784992
2022 09/27 12:18
怎么辦呢？
李霞老師 
2022 09/27 12:19
你好，我明白你的意思，因?yàn)槟銥槭裁串a(chǎn)生這個(gè)原因呢？因?yàn)檎{(diào)整過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，所以產(chǎn)生了這個(gè)差異是正確的。而且也沒(méi)有方法再去調(diào)整了，因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)已經(jīng)是最后一個(gè)科目了，所以這樣的情況是正常的，沒(méi)問(wèn)題。
84784992
2022 09/27 12:20
就是報(bào)表間勾稽不上了呀？如果沒(méi)有科目匯總表，這哪里能對(duì)上呀
李霞老師
2022 09/27 12:22
你好同學(xué)，因?yàn)樵壅{(diào)整這個(gè)科目，所以他是對(duì)不起來(lái)是一種正常的現(xiàn)象，因?yàn)槲覀冇幸恍┛缒甑臉I(yè)務(wù)，咱們就會(huì)涉及到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的調(diào)整。而且咱正常做憑證的話，就應(yīng)該有科目匯總表呀，應(yīng)該是先做憑證，先做了調(diào)整的憑證才出具科目匯總表，然后再出具報(bào)表。
84784992
2022 09/27 12:24
匯算清繳時(shí)，老師說(shuō)調(diào)整利潤(rùn)，就要調(diào)整報(bào)表，那我這要調(diào)整報(bào)表嗎？
李霞老師
2022 09/27 12:30
你好，其實(shí)咱不用調(diào)整報(bào)表也可以的，因?yàn)槎悇?wù)局他主要是看的匯算清繳那個(gè)表格，咱只要匯算清繳調(diào)整匯算清繳的表格就可以了。
84784992
2022 09/27 12:31
好的，謝謝老師！
李霞老師
2022 09/27 12:35
祝您生活愉快開心
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