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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于公益性捐贈(zèng)，本企業(yè)有筆上年度有423.9捐贈(zèng)結(jié)轉(zhuǎn)到以后3年扣除，本年度又有筆捐贈(zèng)款做營業(yè)外支出的金額為654.3萬，此筆業(yè)務(wù)今年怎么做納稅調(diào)整？今年利潤總額為700，是限額扣除，12%，今年的調(diào)整是多少
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你好今年可以扣除700*0.12=84
納稅調(diào)增654.3-84=570.3
2022 09/24 14:07
84785034 
2022 09/24 14:09
上年度的423.9萬呢，
暖暖老師 
2022 09/24 14:10
這個(gè)不需要納稅調(diào)增今年的，你去年已經(jīng)做了納稅調(diào)增
84785034
2022 09/24 14:13
那這筆業(yè)務(wù)不是結(jié)轉(zhuǎn)到以后3年扣除？
84785034
2022 09/24 14:17
這筆業(yè)務(wù)不是按今年利潤總額12%退稅？700*12=84，423.9—84=339.9；
暖暖老師
2022 09/24 14:17
這里不妨礙的，扣除年度再納稅調(diào)減處理
84785034
2022 09/24 14:18
今年的業(yè)務(wù)我知道調(diào)整，關(guān)鍵是去年的業(yè)務(wù)留下來的400多萬怎么處理
84785034
2022 09/24 14:20
也就是去年的還是要做納稅調(diào)減，調(diào)減金額是84萬
暖暖老師
2022 09/24 14:22
去年只能抵扣48萬呀實(shí)際
84785034
2022 09/24 14:24
怎么算的？把去年的調(diào)整及今年的調(diào)整寫下過程
暖暖老師
2022 09/24 14:46
去年的你納稅調(diào)增了今年不需要做處理
84785034
2022 09/24 15:13
那去年結(jié)轉(zhuǎn)的金額今年應(yīng)該減少84萬再結(jié)轉(zhuǎn)，今年的654.3萬全部結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2022 09/24 15:16
不是今年只結(jié)轉(zhuǎn)339.9
原來的不用管
84785034
2022 09/24 15:17
你前面說錯(cuò)了，48萬是什么
暖暖老師
2022 09/24 15:18
今年只能稅前抵扣84萬
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