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老師，本年利潤一月負(fù)四千多二月負(fù)十萬多，怎么本年利潤2月份結(jié)轉(zhuǎn)個十萬呢，還是平的
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不是的
借方10萬
貸方10萬
最后平了
他是本年利潤沒有余額，他結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后，然后再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤
2022 09/24 09:47
84784999 
2022 09/24 09:48
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤我知道，就是我知道它是怎么平的，我不知道的是十萬哪里來的
84784999
2022 09/24 09:49
一月和二月都是負(fù)的，負(fù)的不是在總帳上不登記嗎
郭老師 
2022 09/24 09:50
你好，如果是虧損的話，本年利潤在借方有余額借方有10萬，但是你借利潤分配，未分配利潤
貸本年利潤你在結(jié)轉(zhuǎn)了，它不就是平了
郭老師
2022 09/24 09:51
舉個例子，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本10
虧損了10
他借方有余額是10
然后你再做一個借利潤分配未分配利潤，貸本年利潤10
本年利潤還有余額嗎？
84784999
2022 09/24 09:51
十萬哪里來的，兩個月負(fù)的十萬多
郭老師
2022 09/24 09:52
2月份收入減去成本費(fèi)用之后的。
84784999
2022 09/24 09:53
都剪完了
郭老師
2022 09/24 09:54
對的是的，但是在這里你看不出來是虧損還是盈利的，因為他沒有余額。就跟損益類的科目是一樣的，借貸發(fā)生額都是一樣的。
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