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問題已解決
老師好！建筑工程到最后，成本票還要提供嗎？如何合理的規(guī)避稅收?
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你好，是查賬征稅的嗎？如果是的話，需要的。
2022 09/23 10:50
郭老師 
2022 09/23 10:50
這個是包工包料的嗎？
84785027 
2022 09/23 10:53
郭老師！是**別人公司的。是包工包料的
郭老師
2022 09/23 10:54
你好，材料、人工費的發(fā)票需要你們單位提供嗎？如果是的話，你給對方提供他需要的材料費加上人工費，還有其他的機械費的
這個**別人的，對方肯定得額外收取，你稅點了
84785027
2022 09/23 10:55
還有一個問題請教，就是今年一月份讓被**公司開了工程款發(fā)票，工程款一直沒下來，這個需要按季度繳納增值稅嗎？
郭老師
2022 09/23 10:58
你們單位是**企業(yè)的嗎？你們單位不需要的。
郭老師
2022 09/23 10:59
不是你們開的不需要繳納
84785027
2022 09/23 11:05
郭老師，人材機發(fā)票都是我們提供的
郭老師
2022 09/23 11:07
你自己開的需要繳納的。
84785027
2022 09/23 11:08
被**公司說替我們按季度繳納稅款了，還說繳納后，我們再提供專票不可以抵扣他們公司給我們已繳納的增值稅了。有這個規(guī)定嗎？
84785027
2022 09/23 11:08
我們是**企業(yè)
郭老師
2022 09/23 11:10
對方是不是小規(guī)模的？如果是一般納稅人的話，可以抵扣的。只要是一般計稅的，他可以抵扣別地項目，不是嘛，他有兩個項目，ABI項目這個月你們沒給他提供，他先用B項目的來抵扣，以后你們給他提供了，他可以抵扣其他的一般計稅項目。
84785027
2022 09/23 11:15
對方是一般納稅人，他們說的意思是稅已繳納，后面有專票都不可以再抵扣了
84785027
2022 09/23 11:17
就是呀，感覺這是故意的
郭老師
2022 09/23 11:17
沒有這個說法的，增值稅抵扣不需要按照項目，你，你問他，你們單位有其他的進項發(fā)票抵扣嗎？你們先抵扣上，我們后期再給你開過來。
84785027
2022 09/23 11:18
郭老師，后面的工程利潤，如果讓個人去開票，會不會開票人要交個人所得稅呢？
郭老師
2022 09/23 11:21
需要的包工包料的工程的，需要交1%左右的增值稅。
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