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1借銀行存款480000 貸短期借款480000 2借原材料-甲材料25780 -已材料17120 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款47200 3借原材料-甲材料25780 -乙材料17120 貸在途物資-甲材料25780 -乙材料17120 4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品26000 -B產(chǎn)品15000 制造費(fèi)用6000 貸原材料47000 5借銷售費(fèi)用6900 貸銀行存款6900 6借預(yù)收賬款30000 銀行存款60400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400 7借管理費(fèi)用1200 制造費(fèi)用4000 貸銀行存款5200 8借銀行存款3700 貸營(yíng)業(yè)外收入3700 9借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品22960 -B產(chǎn)品18040 制造費(fèi)用12800 管理費(fèi)用10600 貸應(yīng)付職工薪酬64400

10借制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用7000 貸累計(jì)折舊17000 11制造費(fèi)用金額合計(jì)是 6000+4000+12800+10000=32800 A產(chǎn)品分配32800*22960/41000=18368 B產(chǎn)品分配32800*18040/41000=14432 借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品18368 -B產(chǎn)品14432 貸制造費(fèi)用32800 12借財(cái)務(wù)費(fèi)用400 貸應(yīng)付利息400 13借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42000 貸庫(kù)存商品42000

14借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 營(yíng)業(yè)外收入3700 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42000 銷售費(fèi)用6900 管理費(fèi)用18800 財(cái)務(wù)費(fèi)用400 本年利潤(rùn)15600 15所得稅15600*0.28=4368 借所得稅費(fèi)用4368 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅4368 借本年利潤(rùn)4368 貸所得稅費(fèi)用4368