問題已解決

老師,如果升為一般納稅人后,領(lǐng)的都是專票,但之前開的普通發(fā)票需要紅沖,是用現(xiàn)在的專票去紅沖還是申領(lǐng)普票去紅沖?

84785023| 提問時間:2022 09/22 15:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是普票去沖紅的
2022 09/22 15:27
84785023
2022 09/22 15:32
因為之前是小規(guī)模納稅人,稅率那里是免稅,升為一般納稅人后,紅沖票稅率那里是和錯票一樣,還是不一樣了?
小鎖老師
2022 09/22 15:33
您好,那個地方是一樣的和之前
84785023
2022 09/22 15:35
老師,我在想,因為現(xiàn)在庫存只有6張票了,要紅沖7張,還要重新開具7張。票不夠。但下個月1號就是一般納稅人了。這個該怎么處理好呢
小鎖老師
2022 09/22 15:36
您好,可以這個月申請增量啊
84785023
2022 09/22 15:39
是先開具6張普票給他們,剩一張下個月開嗎?因為下個月開票就要交增值稅了。但如果是下月再紅沖免稅的票,銷售收入那里感覺也不對,相當(dāng)于是小規(guī)模免稅收入去紅沖一般納稅專票收入
84785023
2022 09/22 15:39
在哪里申請增量呢我還不曉得額
小鎖老師
2022 09/22 15:41
您好,增量的話是需要去線下申請的,如果嫌麻煩的話就下個月再開一張
84785023
2022 09/22 15:45
下個月再申請普通發(fā)票紅沖嗎?那增值稅表那里銷售額,就會把當(dāng)月的收入減少,一個是專票收入,紅沖的是免稅收入,會不會有啥問題
小鎖老師
2022 09/22 15:50
嗯對,這個是沒事的,沒關(guān)系
84785023
2022 09/22 15:51
額,我之前在百度上看了個,說升為一般納稅后,小規(guī)模時期開的普票不能紅沖了。
小鎖老師
2022 09/22 15:54
怎么可能,那如果銷售退回的呢,所以是不可能不開的
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