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退稅勾選,怎么撤銷?已經(jīng)在7月份認(rèn)證了,退稅不通過,由于和報(bào)關(guān)單不一致,需進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都要重新開,現(xiàn)在已經(jīng)紅字發(fā)票也登記了,對(duì)方也重新開了正確的發(fā)票了,我現(xiàn)在要把,原來錯(cuò)的,退稅勾選撤銷要怎么撤銷

84784949| 提問時(shí)間:2022 09/21 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
2022 09/21 08:23
郭老師
2022 09/21 08:23
退稅勾選的那張發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票的,不清楚能不能退回,這個(gè)不應(yīng)該開附屬發(fā)票,得退回之后再開。
84784949
2022 09/21 08:33
下圖所示?
郭老師
2022 09/21 08:36
你好,沒有看到你的圖片。
84784949
2022 09/21 08:37
我看老師你說的 如下圖圖四所示我沒有看到圖片
郭老師
2022 09/21 08:38
你好,沒有圖片,你跟著你的來就可以的 我沒有截圖
84784949
2022 09/21 08:40
好的,謝謝老師,那銷項(xiàng)我是按個(gè)的 需要重新開嗎?還是只要進(jìn)項(xiàng)重開
郭老師
2022 09/21 08:42
你好,進(jìn)項(xiàng)重新開就可以的,銷項(xiàng)不需要。
84784949
2022 09/21 08:42
銷項(xiàng)按個(gè)沒有關(guān)系是吧,報(bào)關(guān)單上是按千克的,我看銷項(xiàng)是只要發(fā)票號(hào)碼就可以了
84784949
2022 09/21 08:43
另外老師那個(gè)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我要蓋公章蓋那個(gè)位置?。窟€是發(fā)票章
郭老師
2022 09/21 08:49
你好,報(bào)關(guān)單上的名字、單位、數(shù)量和發(fā)票還有你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最好是一致 你好,蓋發(fā)票專用章,還有這個(gè)紅字信息表不要你來做,你把退稅勾選申請(qǐng)退回來之后,發(fā)票直接退給對(duì)方就可以的,對(duì)方自己開紅字信息表,自己開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784949
2022 09/21 09:15
我就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票試試看可以不?這樣銷項(xiàng)就不用重新開了
郭老師
2022 09/21 09:15
你好, 銷項(xiàng)發(fā)票沒有問題的,可以不用重新開。
84784949
2022 09/21 09:17
疑點(diǎn)是就說了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品名和單位,我現(xiàn)在已經(jīng)叫對(duì)方都重新開了,并且你說的進(jìn)貨憑證那個(gè)表也申報(bào)了,就等稅務(wù)局在審批了
郭老師
2022 09/21 09:20
你好,那只修改進(jìn)項(xiàng)的就可以的。
84784949
2022 09/21 09:21
好的,謝謝老師,解決了我職場(chǎng)的問題棒棒噠
郭老師
2022 09/21 09:25
不用客氣,工作愉快。
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