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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好幫我看一下企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)要從哪里可以看到
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你好，這個(gè)表格里面最后一行，最后一列，這個(gè)就是以后可以允許彌補(bǔ)的虧損，去找你今年五月底做的匯算清繳，然后找彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就可。
2022 09/20 14:08
84784974 
2022 09/20 14:10
老師這個(gè)就是今年5月的虧損明細(xì)表
84784974
2022 09/20 14:10
老師我不知道他之前的那個(gè)虧損的數(shù)據(jù)從哪里可以找到
是在財(cái)務(wù)報(bào)表上嗎？
郭老師 
2022 09/20 14:12
那一列的數(shù)據(jù)是第二列的嗎？如果是的話，主表19行減20行。
84784974
2022 09/20 14:27
老師我沒(méi)太懂
郭老師
2022 09/20 14:29
你好，在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有這個(gè)虧損的數(shù)據(jù)啊。
郭老師
2022 09/20 14:30
知道為什么沒(méi)有嗎？一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。所以在你的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)的。
郭老師
2022 09/20 14:30
能通過(guò)匯算清交，看你匯算清繳的主表。
84784974
2022 09/20 14:39
好的老師我明白了，老師我再問(wèn)一下個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，這個(gè)利潤(rùn)表是稅法利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表是計(jì)利潤(rùn)是嗎？
郭老師
2022 09/20 14:42
好，利潤(rùn)表上面的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，是當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，這個(gè)期末余額是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)，也是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，
只有匯算清交的才是稅法利潤(rùn)。
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