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想問一道特別長的實務題

84785020| 提問時間:2022 09/19 14:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你,題目比較多,時間長點
2022 09/19 15:06
84785020
2022 09/20 07:32
老師?是不是忘了?
暖暖老師
2022 09/20 07:54
1借在途物資550000 應交稅費應交增值稅進項稅額88000 貸銀行存款638000
暖暖老師
2022 09/20 07:55
2借原材料556300 應交稅費應交增值稅進項稅額630 貸在途物資550000 銀行存款6930
暖暖老師
2022 09/20 07:56
3借固定資產(chǎn)45500 應交稅費應交增值稅進項稅額7280 貸應付賬款52780
暖暖老師
2022 09/20 07:56
4借在途物資299200 應交稅費應交增值稅進項稅額40800 貸銀行存款340000
暖暖老師
2022 09/20 07:57
5借管理費用28400 應交稅費應交增值稅進項稅額4544 貸銀行存款32944
暖暖老師
2022 09/20 07:57
6借原材料-暫估260000 帶貸應付賬款-暫估260000
暖暖老師
2022 09/20 07:57
7借原材料-暫估-260000 帶貸應付賬款-暫估-260000
暖暖老師
2022 09/20 07:58
8借原材料417000 應交稅費應交增值稅進項稅額66720 貸銀行存款483720
暖暖老師
2022 09/20 07:59
9借待處理財產(chǎn)損益30160 貸原材料26000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出4160
暖暖老師
2022 09/20 07:59
10借應付職工薪酬99064 貸原材料85400 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出13664
暖暖老師
2022 09/20 08:00
11.借應收賬款912920 貸主營業(yè)務收入787000 應交稅費應交增值稅銷項稅125920
暖暖老師
2022 09/20 08:01
12@借銀行存款71190 貸其他業(yè)務收入63000 應交稅費應交增值稅銷項稅10080
暖暖老師
2022 09/20 08:01
13借營業(yè)外支出614800 貸主營業(yè)務收入530000 應交稅費應交增值稅銷項稅84800
暖暖老師
2022 09/20 08:01
借主營業(yè)務成本460000 貸庫存商品460000
暖暖老師
2022 09/20 08:03
14借長期股權投資1241200 貸其他業(yè)務收入1070000 應交稅費應交增值稅銷項稅171200
暖暖老師
2022 09/20 08:04
借其他業(yè)務成本875000 貸原材料875000
暖暖老師
2022 09/20 08:07
15當月銷項稅額是 125920+10080+84800+171200=392000 進項稅額轉(zhuǎn)出是4160+13664=17824 可以抵扣進項稅額是 88000+630+7280+40800+4544+66720=207974 應交增值稅是 392000-(207974-17824)=201850
暖暖老師
2022 09/20 08:07
16借應交稅費應交增值稅(已交增值稅)250000 貸銀行存款250000
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