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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表從2021.12月末是勾稽關(guān)系平，從2022.01開始到現(xiàn)在都不平，怎么調(diào)整，哪里出問(wèn)題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)那里是不平的嗎？還是說(shuō)哪里不平？你現(xiàn)在找到原因了嗎？
2022 09/19 12:12
李霞老師 
2022 09/19 12:13
你是自己做的手工帳還是用財(cái)務(wù)系統(tǒng)來(lái)做的憑證呀？
84784962 
2022 09/19 12:28
是財(cái)務(wù)軟件，之前同事做的，今天一看從1月開始都不平，這個(gè)怎么調(diào)整
李霞老師
2022 09/19 12:37
你好，你得重新把憑證捋一遍，看看他是不是沒(méi)有結(jié)算損益呀，然后呢，根據(jù)憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再生成新的財(cái)務(wù)報(bào)表，就應(yīng)該是平的。
84784962
2022 09/19 13:11
看了一遍，損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，
李霞老師
2022 09/19 13:13
你好，那你在結(jié)賬的時(shí)候點(diǎn)擊一下結(jié)賬，然后他如果說(shuō)哪里有問(wèn)題，它會(huì)提示你，你點(diǎn)擊那個(gè)結(jié)賬看一下?；旧暇褪沁@樣的流程來(lái)檢查問(wèn)題。
84784962
2022 09/19 13:26
老師，發(fā)展是1月份計(jì)提了一筆工資
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交個(gè)稅
應(yīng)付工資，
差額就是這筆差，這個(gè)怎么調(diào)整
李霞老師
2022 09/19 13:27
你好，你這個(gè)是跨年調(diào)整的，所以它會(huì)造成財(cái)務(wù)報(bào)表的比不匹配，但是呢，這個(gè)問(wèn)題是正常的，沒(méi)問(wèn)題的，你不用管這。
84784962
2022 09/19 13:28
這個(gè)造成1月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平，也正常？
李霞老師
2022 09/19 13:30
您好，對(duì)，因?yàn)樗峭ㄟ^(guò)利潤(rùn)分配這個(gè)科目跨年調(diào)整的，所以屬于正常現(xiàn)象，沒(méi)事兒。
84784962
2022 09/19 13:32
那后面幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽也是不平，也沒(méi)問(wèn)題嗎？
李霞老師
2022 09/19 13:33
你好，沒(méi)問(wèn)題的，沒(méi)事兒的同學(xué)。
84784962
2022 09/19 13:34
那就不用管這些了？
李霞老師
2022 09/19 13:36
你好，不需要管了，這樣就可以的。
84784962
2022 09/19 13:40
正常不是都要平么，那要審計(jì)問(wèn)的話，咋處理
李霞老師
2022 09/19 13:41
您好，您這屬于跨年調(diào)整，屬于一個(gè)很正常的現(xiàn)象，您實(shí)話實(shí)說(shuō)就可以。
84784962
2022 09/19 13:41
好的，謝謝老師！
李霞老師
2022 09/19 13:42
祝您生活愉快開心
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