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實(shí)務(wù)
問題已解決
早上好老師 老師我發(fā)現(xiàn)我新接的賬有問題。進(jìn)項(xiàng)稅這塊，有個月份賬上有，但是沒申報(bào)。有的月份申報(bào)有，但是賬上沒有。怎么辦呢老師？
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你好，你看一下你的認(rèn)證清單
認(rèn)證清單和你申報(bào)給稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表是不是一致的？
2022 09/19 09:09
郭老師 
2022 09/19 09:09
只要是這個移植的話，你在賬上補(bǔ)上就可以。
84784968 
2022 09/19 09:14
老師您的意思是已認(rèn)證的話，直接賬上補(bǔ)齊就行是嗎？老師，是旅客身份那塊沒申報(bào)。
郭老師
2022 09/19 09:15
對的，是的，是這么做的。
84784968
2022 09/19 09:19
老師，旅客身份賬上有沒申報(bào)的話就直接申報(bào)就行還是要改當(dāng)期申報(bào)？
郭老師
2022 09/19 09:20
你好，賬上做了，但是沒有申報(bào)的，可以做到這個月。
84784968
2022 09/19 09:22
老師，意思是，進(jìn)項(xiàng)稅這塊，只要是真實(shí)業(yè)務(wù)，隨時發(fā)現(xiàn)賬上有錯誤，隨時申報(bào)就行，不用改當(dāng)期申報(bào)是嗎？
郭老師
2022 09/19 09:24
你好，不是這么理解的，如果你是勾選的，必須和申報(bào)的是一致的，這個是不勾選才這么做。
84784968
2022 09/19 09:30
明白了老師。勾選認(rèn)證的必須與申報(bào)相符。計(jì)算抵扣的比如旅客身份，比如農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，可以發(fā)現(xiàn)沒申報(bào)及時申報(bào)就可以。
郭老師
2022 09/19 09:31
是的是的，是這么做。
84784968
2022 09/19 09:32
老師，我們種植行業(yè)，購買的油菜種子，電子普票，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？這個問題當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說法不一
郭老師
2022 09/19 09:44
你好，對方是自產(chǎn)自銷的才可以的。
84784968
2022 09/19 09:47
怎么獲知對方是不是自產(chǎn)自銷呢老師？
84784968
2022 09/19 09:47
是的話，需要對方提供什么證件嗎？
郭老師
2022 09/19 09:48
好對方提供自產(chǎn)自銷的證明，比如備案。
84784968
2022 09/19 09:59
哦。老師，我想起一個事兒。我們從農(nóng)民手里購買羊糞和秧苗，我去稅務(wù)局申領(lǐng)的收購發(fā)票，自己給自己開的反向收購發(fā)票。但是，是不是要讓農(nóng)戶去稅務(wù)局備案？
郭老師
2022 09/19 10:00
你好，個人不需要備案的。
84784968
2022 09/19 10:01
好的老師明白了
郭老師
2022 09/19 10:02
不用客氣工作愉快。
84784968
2022 09/19 10:02
等下會評價(jià)
郭老師
2022 09/19 10:03
好的，非常感謝，這個不著急。
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