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問題已解決
老師，這個(gè)累計(jì)折舊的期末余額，資產(chǎn)和科目的借貸方相反，是哪里出問題了？
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沒問題啊，累計(jì)折舊本身就是資產(chǎn)類的備抵科目，它是相反的，這是正常的呀。
2022 09/18 21:21
84785041 
2022 09/18 21:25
現(xiàn)在這個(gè)21195.40導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，是哪里出問題了？
84785041
2022 09/18 21:31
老師，你看這個(gè)截圖
陳詩晗老師 
2022 09/18 21:32
真的是期初建賬時(shí)候的平衡嗎？
84785041
2022 09/18 21:34
公司今年2月才成立，年初應(yīng)該為哦0呀，是哪兒出問題了？
陳詩晗老師
2022 09/18 21:45
你是在期初建賬的時(shí)候嗎？還是你做完賬之后它顯示的不平衡？
84785041
2022 09/18 21:52
結(jié)賬前檢測(cè)不平衡
84785041
2022 09/18 22:03
老師，你看我發(fā)的第一張圖片，資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊期末余額不應(yīng)該為負(fù)數(shù)嗎？現(xiàn)在是會(huì)計(jì)憑證科目為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致不一致，是哪里沒設(shè)置好嗎？
陳詩晗老師
2022 09/18 22:10
累計(jì)折舊是貸方余額，這個(gè)是正常情況。
陳詩晗老師
2022 09/18 22:10
你應(yīng)該把你所有的數(shù)據(jù)，比方說科目余額表之類的，你拿出來看一下，看是哪個(gè)科目的問題，因?yàn)楣饪茨氵@個(gè)累計(jì)折舊的話也看不出什么。
84785041
2022 09/18 22:12
其他的數(shù)據(jù)都沒問題，就是這兒資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊為啥顯示是正數(shù)??？
陳詩晗老師
2022 09/18 22:27
你查看明細(xì)看一下
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