問(wèn)題已解決

老師 你好，小規(guī)模納稅人當(dāng)月開(kāi)專(zhuān)票，月底 發(fā)票作廢了，但是 沒(méi)做退稅，已經(jīng)繳納了 增值稅，和城市維護(hù)費(fèi)，這個(gè)的分錄 怎么做

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/18 20:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：銀行存款
2022 09/18 20:33
84784957
2022 09/18 20:36
這樣做 資產(chǎn)負(fù)債表的 應(yīng)交稅費(fèi) 行 是 負(fù)數(shù) ，這個(gè)行 負(fù)數(shù) 也可以嗎
bamboo老師
2022 09/18 20:36
負(fù)數(shù)可以的 退回后就平了
84784957
2022 09/18 20:38
好的 謝謝 老師
bamboo老師
2022 09/18 20:38
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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