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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如何確認(rèn)再申報(bào)增值稅的時(shí)候，這種本期已繳納稅款是否繳納三項(xiàng)附加，繳納了多少呢？
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你好，不包含附加稅的，只是增值稅的。
2022 09/16 12:00
郭老師 
2022 09/16 12:00
你在30欄填寫和25藍(lán)一樣的就可以了。
84785024 
2022 09/16 12:02
那么請(qǐng)問(wèn)本期已繳納稅款是在什么情況，何時(shí)繳納的呢？
郭老師
2022 09/16 12:05
你好。只要你是正常交稅的，這里都會(huì)填寫的。
84785024
2022 09/16 12:07
就是想問(wèn)是在哪個(gè)環(huán)節(jié)交稅呢？企業(yè)自開票，在開發(fā)票的時(shí)候就在開票系統(tǒng)里繳納稅金嗎？
郭老師
2022 09/16 12:08
好，一般納稅人自己開發(fā)票，次月繳納。
郭老師
2022 09/16 12:08
不是有時(shí)候有延期政策的。
84785024
2022 09/16 12:12
如果自開票時(shí)次月繳納，就是在申報(bào)增值稅時(shí)繳納吧？那為什么申報(bào)時(shí)就有本期已繳納稅款呢？還有這種小規(guī)模的申報(bào)表本期預(yù)交稅款是因?yàn)樘囟I(yè)務(wù)要求預(yù)繳的稅款，而不是因?yàn)殚_票時(shí)就預(yù)繳的？和一般納稅人的本期已繳納稅款情況不一樣吧？
郭老師
2022 09/16 12:17
你好，那本期繳納上期這個(gè)能理解嗎？本月繳納上個(gè)月的三十來(lái)的一個(gè)金額，你和25欄填寫一樣的不就可以了。
84785024
2022 09/16 12:29
明白了，一般納稅人的申報(bào)表本期已繳納金額其實(shí)是上個(gè)申報(bào)期的應(yīng)納稅金，但是計(jì)算本期的應(yīng)納稅額就是24行那個(gè)數(shù)據(jù)是吧？本期實(shí)際繳納的金額就是34行數(shù)據(jù)，對(duì)嗎
郭老師
2022 09/16 12:31
是的是的，是這么做的。
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