問(wèn)題已解決

A企業(yè)以自己的貨物投資到B企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅上，有什么需要注意的？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/15 22:21
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，這個(gè)要A公司需要視同銷(xiāo)售，確認(rèn)收入，繳納增值稅的，所得稅也要繳納的
2022 09/15 22:26
84784960
2022 09/15 22:27
所得稅要繳納，是因?yàn)榍懊嬲f(shuō)的視同銷(xiāo)售，就有收入，有收入必然要考慮企業(yè)所得稅，是這個(gè)意思嗎？
魯老師
2022 09/15 22:29
你好同學(xué)，對(duì)的，你的理解是對(duì)的
84784960
2022 09/15 22:36
視同銷(xiāo)售，將來(lái)匯算清繳有沒(méi)有需要調(diào)整的？
魯老師
2022 09/15 22:37
，您好,是不需要調(diào)整的,只需要調(diào)整視同銷(xiāo)售收入和成本即可
84784960
2022 09/15 22:40
那就是說(shuō)這部分，我還是要做匯算清繳咯？
魯老師
2022 09/15 22:43
你好同學(xué)，不需要匯算清繳
84784960
2022 09/15 23:11
不需要匯算清繳調(diào)整，只是考慮視同銷(xiāo)售時(shí)的收入交企業(yè)所得稅就可以？？？是這個(gè)意思？
魯老師
2022 09/16 07:46
是的，就是這個(gè)意思
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