問(wèn)題已解決

老師好，我們工資表中多扣員工個(gè)稅，申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)，但對(duì)員工多扣的，可以將多扣的部分掛在其他應(yīng)付款中，分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人名字，次月發(fā)工資時(shí)候退還：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，其他應(yīng)付款-個(gè)人名字，貸：銀行存款（本月工資會(huì)多發(fā)這些）；應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這樣做分錄對(duì)嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/15 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2022 09/15 18:47
84785026
2022 09/15 18:48
那就不要沖減應(yīng)付職工薪酬和分配的費(fèi)用了吧，因?yàn)槔锩娑己羞@個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 09/15 18:49
是的是的，可以這么做的。
84785026
2022 09/15 18:50
什么情況下需要沖減應(yīng)付職工薪酬和費(fèi)用呢
郭老師
2022 09/15 18:54
你好，如果這個(gè)錢(qián)你不支付了，沖應(yīng)付職工薪酬，沖管理費(fèi)用。
84785026
2022 09/15 18:57
好的，我補(bǔ)發(fā)算在工資表中就用其他應(yīng)付款是嗎
郭老師
2022 09/15 18:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
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