問(wèn)題已解決

想知道確認(rèn)的遞延稅款那一欄怎么算的，知道公式，麻煩別在網(wǎng)上找一條公式來(lái)糊弄過(guò)去了，想知道在這道題里，那一欄的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的，謝謝

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 21:27
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，2014年固定資產(chǎn)賬面1200，計(jì)稅基礎(chǔ)1000，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，借所得稅費(fèi)用50貸遞延所得稅負(fù)債50，2015年計(jì)算方法相同借所得稅費(fèi)用25貸遞延所得稅負(fù)債25,2016年沒(méi)有稅會(huì)差異，所以不確認(rèn)遞延所得稅，2017年，賬面大于計(jì)稅，應(yīng)轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債25，做相反分錄，所以借方25，2018年同2017年轉(zhuǎn)回50 ，所以在借方。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝
2022 09/14 21:47
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