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請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么倒算收入沖平
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你好
8.8/2.5%加上彌補(bǔ)虧損
2022 09/14 14:20
84784979 
2022 09/14 14:22
這是2018年的報表，
郭老師 
2022 09/14 14:24
你好
把2.5%改成10%就可以了
84784979
2022 09/14 14:31
然后呢？算出來就是成本的數(shù)？加上18的補(bǔ)虧？怎么不對？
郭老師
2022 09/14 14:32
這個是調(diào)增的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以。
84784979
2022 09/14 14:33
不調(diào)增，直接改報表成本
郭老師
2022 09/14 14:34
你好，那你改成本，改上面的金額就可以增加收入或者是減少成本都可以。
84784979
2022 09/14 14:38
成本減少多少??？怎么算，上面算來是負(fù)數(shù)呢
郭老師
2022 09/14 14:39
你好，彌補(bǔ)虧損這個是填寫正數(shù)，看你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
再加上8.8/10%
84784979
2022 09/14 14:40
然后呢？8.8÷10%+彌虧表正數(shù)？
郭老師
2022 09/14 14:42
對的，是的，是這么做的。
84784979
2022 09/14 14:44
然后成本減去上面算出的數(shù)？不對啊，還有0.03
郭老師
2022 09/14 14:46
0.03/10%，再增加這個金額的
84784979
2022 09/14 14:50
計算原理是什么啊
郭老師
2022 09/14 14:51
收入減去成本減去費(fèi)用等于利潤總額，
利潤總額乘以10%等于你繳納的企業(yè)所得稅
繳納的企業(yè)所得稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，那你增加你的成本增加，你的成本增加多少？按照上面的公式，利潤總額乘以10%的
84784979
2022 09/14 15:02
怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 09/14 15:03
預(yù)繳的多了，匯算清繳的時候，利潤小于你預(yù)繳
84784979
2022 09/14 16:22
現(xiàn)在修改要同時改財務(wù)報表，年度財務(wù)報表和四季度財務(wù)報表金額不一樣可以吧，收入成本利潤資產(chǎn)都不一樣
郭老師
2022 09/14 16:23
年累計的數(shù)據(jù)是一致的。
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