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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)怎么和凈利潤(rùn)不相符？老師
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你好；? 你是不是調(diào)整過(guò)跨年的損益科目? ?
2022 09/14 11:34
84784956 
2022 09/14 11:35
沒(méi)有，這個(gè)是3月份今年新建的賬套
meizi老師 
2022 09/14 11:36
?你好； 那就不應(yīng)該不平的； 你期初平衡了嗎 ？? 檢查下你的? 做賬數(shù)據(jù)； 是否有損益科目做? 到錯(cuò)了方向；? ??
84784956
2022 09/14 11:39
我們用的管家婆，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2022 09/14 11:43
?你好； 那就得檢查下報(bào)表公式了； 看下是不是公式取數(shù)據(jù)不對(duì)；? ? 把你科目余額表數(shù)據(jù) 和你 明細(xì)賬和憑證核對(duì)下? ?
84784956
2022 09/14 11:44
我們中間做過(guò)股東分紅，和這個(gè)有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 09/14 11:45
?你好；? ?分紅正常分錄對(duì)了 不會(huì)影響的； 你分紅錯(cuò)了分錄了嗎? ?
84784956
2022 09/14 11:47
我是借未分配利潤(rùn)，貸的銀行存款
meizi老師
2022 09/14 11:52
?你好；? 你要走應(yīng)付股利過(guò)度科目的； 你這樣做分錄不對(duì)的； 就算這樣做 也不影響報(bào)表不平的??
84784956
2022 09/14 12:18
別的還有什么原因會(huì)導(dǎo)致林潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不符
meizi老師
2022 09/14 12:21
?你好；? 正常的話；? ? 是勾稽關(guān)系不平? 嘛? ?
84784956
2022 09/14 12:25
股東分紅會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)總額減少嗎？
meizi老師
2022 09/14 12:27
? ?會(huì)導(dǎo)致你利潤(rùn) 減少的； 會(huì)的 ；? ? ?你負(fù)債表的利潤(rùn)也會(huì)少的； 所以不會(huì)因?yàn)榉旨t造成差異的； 應(yīng)該是其他原因的??
84784956
2022 09/14 12:36
這個(gè)老師說(shuō)會(huì)導(dǎo)致差異，我有點(diǎn)懵了，老師
meizi老師
2022 09/14 12:38
?分配了跨年損益才會(huì)的 ；? ?你看看我一開(kāi)始也問(wèn)你了。 你說(shuō)沒(méi)有這情況的??
84784956
2022 09/14 12:39
我們沒(méi)有跨年呀，今年3月份新建的賬套，今年期間股東做過(guò)分紅
meizi老師
2022 09/14 12:41
你好； 那就不存在影響的；? ?
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