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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位買(mǎi)了白酒，用于招待。開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，可以抵扣嗎？如果不可以，但是在認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)做了抵扣認(rèn)證了，該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，單位買(mǎi)了白酒，用于招待，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
是做勾選不抵扣處理?
2022 09/14 10:37
84784963 
2022 09/14 11:14
好的老師，那分錄就直接借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待-白酒 貸：銀行存款
鄒老師 
2022 09/14 11:15
你好，是的，是這樣的
84784963
2022 09/14 11:25
好的老師 謝謝老師
鄒老師
2022 09/14 11:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784963
2022 09/14 17:28
老師，前面說(shuō)的問(wèn)題，在發(fā)票抵扣平臺(tái)已經(jīng)將白酒的專(zhuān)票中稅額做了不勾選認(rèn)證操作。到電子稅務(wù)局平臺(tái)中自動(dòng)默認(rèn)到待抵扣欄中。這樣石對(duì)的嗎？
鄒老師
2022 09/14 17:29
你好，不勾選認(rèn)證，那就不會(huì)在待抵扣欄次體現(xiàn)啊?
84784963
2022 09/14 17:31
老師，在這里默認(rèn)了
鄒老師
2022 09/14 17:35
你好，你確定你是做了不抵扣勾選嗎？?
84784963
2022 09/14 17:38
老師，不勾選在這里做是不
鄒老師
2022 09/14 17:39
你好，是的，是這個(gè)地方
84784963
2022 09/14 17:41
然后進(jìn)去之后出來(lái)數(shù)據(jù)，勾選了且填寫(xiě)了不認(rèn)證的原因。我現(xiàn)在再上去認(rèn)證平臺(tái)后 自動(dòng)默認(rèn)9月了。9月目前就沒(méi)有需要認(rèn)證勾選的。如果說(shuō)8月我有一份沒(méi)有認(rèn)證的話，那會(huì)自然帶到9月的是吧老師。可是9月沒(méi)有
鄒老師
2022 09/14 17:43
你好，有一份沒(méi)有認(rèn)證的話，就不會(huì)在待認(rèn)證體現(xiàn)啊?
84784963
2022 09/14 17:45
但是電子平臺(tái)系統(tǒng)就是默認(rèn)到那里去了
鄒老師
2022 09/14 17:46
你好，那就需要問(wèn)軟件開(kāi)發(fā)單位，是什么原因?qū)е碌牧?
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