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問題已解決
沖銷愿憑證后，發(fā)現(xiàn)進項稅額不對，原來做了進項轉出，現(xiàn)在又沖銷具體賬務怎么處理
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您好，直接將原分錄沖銷
2022 09/14 09:13
84785027 
2022 09/14 09:39
怎么更正
84785027
2022 09/14 09:39
麻煩指導一下
曉寧老師 
2022 09/14 09:41
第一張圖片里上面的分錄是沖銷的。下面為什么又要更正。
84785027
2022 09/14 09:48
財產保險開的紅字負數發(fā)票
曉寧老師
2022 09/14 09:51
您好，收到紅字發(fā)票直接做上面的第一筆就可以了
84785027
2022 09/14 09:56
怎么做，哪一筆
曉寧老師
2022 09/14 10:00
圖片里花圈這一筆
84785027
2022 09/14 10:01
原本這個分錄就做錯了
84785027
2022 09/14 10:01
不牽扯進項稅額轉出，這不要更正嗎？
84785027
2022 09/14 10:02
沖銷不是改正確的嗎？
84785027
2022 09/14 10:03
原來藍字分錄就是錯的，收到紅字發(fā)票就是藍字做負數行了，但是原本我們做的藍字分錄就是錯的，不知道怎么處理了？
曉寧老師
2022 09/14 10:12
那就先把沖銷的刪掉。然后在更正藍字憑證為正確的然后沖銷。
84785027
2022 09/14 10:14
能否做一筆
84785027
2022 09/14 10:37
能輸一個分錄嗎？
曉寧老師
2022 09/14 10:38
能否把業(yè)務再詳細的描述一下
84785027
2022 09/14 10:49
融資租賃業(yè)務，買的財產保險，2021年6月份我們購方稅控系統(tǒng)做了紅字發(fā)票申請單，人保開具發(fā)票，后面發(fā)票開出來沒寄過來，不知道這筆業(yè)務發(fā)生，做成了進項稅額轉出分錄。現(xiàn)在這不要更改當時的分錄做正確，不知道從何下手了。
84785027
2022 09/14 10:50
其實很簡單，但是由于當時分錄做錯了，造成一個小麻煩。
曉寧老師
2022 09/14 11:36
去年的進項轉出了，現(xiàn)在要把這筆進項再做進去是嗎
84785027
2022 09/14 11:57
對，但是作進去不是也是紅沖嗎？，還是我理解的不對
曉寧老師
2022 09/14 12:38
您好，我是這樣理解的，去年因為開了紅票，所以把進項轉出了?，F(xiàn)在要轉進去，不用沖紅去年的憑證。直接做借：應交稅費-進項? ?貸：以前年度損益調整。
84785027
2022 09/14 13:04
還有筆分錄牽扯其他應付款
曉寧老師
2022 09/14 13:06
其他應付款也不付了是嗎？
84785027
2022 09/14 13:40
不是，原來正確的應該是更正的那筆憑證，現(xiàn)在如何做正確，您說的也不全對，你看一下完整憑證
曉寧老師
2022 09/14 13:50
整個業(yè)務是先收到票進了費用，然后紅沖了，后來又收到正確的票了是嗎？
第一次收到票時 借? ：管理費用? 進項? 貸：其他應付??
開紅字時轉出進項 ?:借：管理費用 貸：進項稅額轉出
收到紅字發(fā)票時：借：管理費用 （紅字 ）貸：其他應付?紅字
收到正確的藍字時：借;管理費用? 進項? ?貸：基他應付
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