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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
沖銷(xiāo)愿憑證后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)，原來(lái)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又沖銷(xiāo)具體賬務(wù)怎么處理
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您好，直接將原分錄沖銷(xiāo)
2022 09/14 09:13
84785027 
2022 09/14 09:39
怎么更正
84785027
2022 09/14 09:39
麻煩指導(dǎo)一下
曉寧老師 
2022 09/14 09:41
第一張圖片里上面的分錄是沖銷(xiāo)的。下面為什么又要更正。
84785027
2022 09/14 09:48
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)開(kāi)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票
曉寧老師
2022 09/14 09:51
您好，收到紅字發(fā)票直接做上面的第一筆就可以了
84785027
2022 09/14 09:56
怎么做，哪一筆
曉寧老師
2022 09/14 10:00
圖片里花圈這一筆
84785027
2022 09/14 10:01
原本這個(gè)分錄就做錯(cuò)了
84785027
2022 09/14 10:01
不牽扯進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這不要更正嗎？
84785027
2022 09/14 10:02
沖銷(xiāo)不是改正確的嗎？
84785027
2022 09/14 10:03
原來(lái)藍(lán)字分錄就是錯(cuò)的，收到紅字發(fā)票就是藍(lán)字做負(fù)數(shù)行了，但是原本我們做的藍(lán)字分錄就是錯(cuò)的，不知道怎么處理了？
曉寧老師
2022 09/14 10:12
那就先把沖銷(xiāo)的刪掉。然后在更正藍(lán)字憑證為正確的然后沖銷(xiāo)。
84785027
2022 09/14 10:14
能否做一筆
84785027
2022 09/14 10:37
能輸一個(gè)分錄嗎？
曉寧老師
2022 09/14 10:38
能否把業(yè)務(wù)再詳細(xì)的描述一下
84785027
2022 09/14 10:49
融資租賃業(yè)務(wù)，買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，2021年6月份我們購(gòu)方稅控系統(tǒng)做了紅字發(fā)票申請(qǐng)單，人保開(kāi)具發(fā)票，后面發(fā)票開(kāi)出來(lái)沒(méi)寄過(guò)來(lái)，不知道這筆業(yè)務(wù)發(fā)生，做成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?，F(xiàn)在這不要更改當(dāng)時(shí)的分錄做正確，不知道從何下手了。
84785027
2022 09/14 10:50
其實(shí)很簡(jiǎn)單，但是由于當(dāng)時(shí)分錄做錯(cuò)了，造成一個(gè)小麻煩。
曉寧老師
2022 09/14 11:36
去年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在要把這筆進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)去是嗎
84785027
2022 09/14 11:57
對(duì)，但是作進(jìn)去不是也是紅沖嗎？，還是我理解的不對(duì)
曉寧老師
2022 09/14 12:38
您好，我是這樣理解的，去年因?yàn)殚_(kāi)了紅票，所以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)去，不用沖紅去年的憑證。直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? ?貸：以前年度損益調(diào)整。
84785027
2022 09/14 13:04
還有筆分錄牽扯其他應(yīng)付款
曉寧老師
2022 09/14 13:06
其他應(yīng)付款也不付了是嗎？
84785027
2022 09/14 13:40
不是，原來(lái)正確的應(yīng)該是更正的那筆憑證，現(xiàn)在如何做正確，您說(shuō)的也不全對(duì)，你看一下完整憑證
曉寧老師
2022 09/14 13:50
整個(gè)業(yè)務(wù)是先收到票進(jìn)了費(fèi)用，然后紅沖了，后來(lái)又收到正確的票了是嗎？
第一次收到票時(shí) 借? ：管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)? 貸：其他應(yīng)付??
開(kāi)紅字時(shí)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) ?:借：管理費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到紅字發(fā)票時(shí)：借：管理費(fèi)用 （紅字 ）貸：其他應(yīng)付?紅字
收到正確的藍(lán)字時(shí)：借;管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)? ?貸：基他應(yīng)付
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