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由于上期有營業(yè)外支出結轉損益，已結轉完成，導致本期結賬時利潤表的金額與資產負債表未分配利潤余額不否是什么原因??？相差的金額剛好是上期營業(yè)外支出的金額。
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你好，營業(yè)外支出你看下結轉到本年利潤了嗎？
2022 09/14 08:13
84784975 
2022 09/14 08:43
這是上期營業(yè)外支出結轉的，借營業(yè)外支出，貸庫存現金，結轉借本年利潤，貸營業(yè)外支出。期末沒余額，資產負債表是平的
84784975
2022 09/14 08:44
圖片為上期利潤表
郭老師 
2022 09/14 08:46
那你的未分配利潤里面沒有加上這個營業(yè)外支出，是這個意思嗎？
郭老師
2022 09/14 08:46
未分配利潤應該是未分配利潤的余額加上本年利潤的余額。
84784975
2022 09/14 08:54
老師，我的意思是上期結轉的營業(yè)外支出，已經結轉完成了，為什么到本期了，累計本年利潤的時候還是會顯示上期結轉的營業(yè)外支出的金額，是不是沒有轉到本年利潤里面??？，我應該怎么處理
郭老師
2022 09/14 08:57
你好，對的，是的，應該在本年累計里面
本月就沒有了
郭老師
2022 09/14 08:57
你看下你的營業(yè)外支出的發(fā)生額是在哪一個月的
84784975
2022 09/14 09:02
是在7月份，我現在在做8月份的賬
郭老師
2022 09/14 09:09
那你這個本月的營業(yè)外支出就不對。你看下你本月的發(fā)生額里面有營業(yè)外支出這一個嗎。
84784975
2022 09/14 09:21
我本月是沒有營業(yè)外支出的
84784975
2022 09/14 09:22
結轉后利潤表里的本期數里的營業(yè)外支出還是顯示金額，不應該沒有余額么？只是本年累計有而已么？
郭老師
2022 09/14 09:26
你好，本月沒有這個營業(yè)外支出，應該在本年累計里面有。
郭老師
2022 09/14 09:26
看一下你的七月份里面有營業(yè)外支出發(fā)生額嗎。
84784975
2022 09/14 09:30
在本年累計里是有的，剛好是7月份發(fā)生的營業(yè)外支出的金額
郭老師
2022 09/14 09:31
你好，不是的，我的意思是你截圖七月份的利潤表看一下。
84784975
2022 09/14 09:34
這是7月份的利潤表
郭老師
2022 09/14 09:34
你好，那八月份的利潤表截圖。
84784975
2022 09/14 09:39
這是8月份的利潤表
郭老師
2022 09/14 09:39
你看一下八月份哪有營業(yè)外支出。
郭老師
2022 09/14 09:39
你的營業(yè)外支出做到了七月份兒，他在七月份里面有是正確的。
84784975
2022 09/14 09:43
那8月份的本年凈利潤比未分配利潤多580.78剛好是上期的營業(yè)外支出金額，正常么？
郭老師
2022 09/14 09:49
不正常的這個差異你需要自己查一下的。
郭老師
2022 09/14 09:50
你的利潤表本年累計不對
利潤表本年累計應該是有一個營業(yè)外支出
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