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問(wèn)題已解決
老師，今天到一家公司做賬，實(shí)際發(fā)放工資總額30000，實(shí)際繳納社保4000元，其中個(gè)人承擔(dān)1800，公司承擔(dān)2200，計(jì)提和支付的分錄都是怎么做
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借管理費(fèi)用等工資，單位社保。貸應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保，銀行存款。
借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，貸銀行存款。
2022 09/13 18:42
84784986 
2022 09/13 18:54
單位社保不是只要交的時(shí)候才知道銀行扣多少嗎，那提前計(jì)提，怎么算的金額
84784986
2022 09/13 18:56
你說(shuō)的單位社保是哪個(gè)科目
玲老師 
2022 09/13 19:00
單位的社保和工資是一樣，比如是管理部門(mén)的，就計(jì)入管理費(fèi)用了。然后明細(xì)科目就用社保。
玲老師
2022 09/13 19:00
單位部分的需要先計(jì)提。個(gè)人部分是發(fā)工資的時(shí)候扣。然后一起交到稅務(wù)局。
84784986
2022 09/13 19:05
那老師今天到一家公司做賬，他讓我做這個(gè)票據(jù)，我沒(méi)搞明白應(yīng)該怎么做，假如實(shí)際發(fā)放工資總額30000(上個(gè)月工資是這些)，實(shí)際繳納社保的票據(jù)是4000元(她告訴我其中個(gè)人承擔(dān)1800，公司承擔(dān)2200)怎么做分錄呢
玲老師
2022 09/13 19:08
借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個(gè)人社保1800，貸銀行存款等。4000
玲老師
2022 09/13 19:09
提計(jì)提，時(shí)候
借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款。銀行存款。
84784986
2022 09/13 19:49
沒(méi)看明白你寫(xiě)的
玲老師
2022 09/13 19:49
計(jì)提發(fā)放的分錄。具體哪一個(gè)沒(méi)看懂？
84784986
2022 09/13 19:52
借其他應(yīng)收款個(gè)人社保那，那什么時(shí)候把其他應(yīng)收款沖掉呢
玲老師
2022 09/13 19:57
，交個(gè)人社保的時(shí)候記其他應(yīng)收款，然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)就平了。我最后給你寫(xiě)的一個(gè)分錄，和前面那個(gè)分錄加在一起就是計(jì)提和發(fā)放兩個(gè)完整的。
借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個(gè)人社保1800，貸銀行存款等。4000
提計(jì)提，時(shí)候
借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款1800。銀行存款。
84784986
2022 09/13 20:02
那單位社保2200是上月已經(jīng)計(jì)提完了是嗎
玲老師
2022 09/13 20:36
是的。上個(gè)月就計(jì)提完了。
84784986
2022 09/13 20:57
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的票子是專(zhuān)票，需要怎么處理 增值稅納稅申報(bào)表里用體現(xiàn)嗎
玲老師
2022 09/13 21:08
借費(fèi)用科目，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
填寫(xiě)表二進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784986
2022 09/13 21:10
老師，如果我上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有銷(xiāo)貨發(fā)票，那這個(gè)專(zhuān)票的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)要填到申報(bào)表嗎，還有火車(chē)票的報(bào)銷(xiāo)要填申報(bào)表嗎
玲老師
2022 09/13 21:17
沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可以不抵扣，以后抵扣
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