問題已解決

老師這比分錄可以講下嗎？

84784985| 提問時間：2022 09/11 10:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，圖片的分錄是錯誤的
2022 09/11 10:53
84784985
2022 09/11 11:00
老師系統(tǒng)跳出來答案是正確的呀 我就是不太理解
小林老師
2022 09/11 11:06
您好，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的二級科目不需要清零，按余額通過轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
84784985
2022 09/11 11:07
老師你的意思是轉(zhuǎn)到未交就可以是吧
小林老師
2022 09/11 11:08
您好，是的。您的理解非常正確
84784985
2022 09/11 11:10
嗯 老師 所以做到這個分錄時候我就有點不理解了
84784985
2022 09/11 11:11
老師我銷項大于進項時 我就借銷項 貸 進項 貸 未交 是吧
小林老師
2022 09/11 11:22
您好，銷項大于進項，是借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784985
2022 09/11 11:48
老師不用把銷項和進項單獨轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？然后在轉(zhuǎn)到未交
小林老師
2022 09/11 11:49
您好，是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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