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問題已解決
老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個點的進項稅，上個月收到的苗木票，我沒有抵扣，這個月我抵扣，填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，抵扣進項稅，申報的時候申報不了，說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題，我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎？
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當(dāng)然也是可以抵扣的呀，你這里有問題應(yīng)該是其他問題，他并不是因為跨月了的問題。
2022 09/07 20:32
84784948 
2022 09/07 20:34
之前苗木發(fā)票都是當(dāng)月抵扣，附表2自動帶出來的，這個月是我手動填寫的，不知道是什么原因。
陳詩晗老師 
2022 09/07 20:34
就是你取得發(fā)票的時候，當(dāng)月你的附表二有沒有帶數(shù)據(jù)。
84784948
2022 09/07 20:35
有帶數(shù)據(jù)，
陳詩晗老師
2022 09/07 20:36
那有帶數(shù)據(jù)，你當(dāng)時手動改了嗎。
84784948
2022 09/07 20:37
本來有10份，我手動改寫了7份，相當(dāng)于有3張苗木票上個月沒有抵扣，
84784948
2022 09/07 20:38
是的，不是一個項目的，采購當(dāng)時沒有把那3張票給我，我知道有這個事，看進項夠就沒有追到他要。
陳詩晗老師
2022 09/07 20:39
Na，你這種情況之前自動帶出來了，你手動改的，那你現(xiàn)在的話它就會提醒你，就是系統(tǒng)它會自動提醒你配比通不過的，那你這種就只能去大廳申報了。
84784948
2022 09/07 20:40
那我去大廳，需要帶什么資料嗎？
陳詩晗老師
2022 09/07 20:41
直接帶上你的公章去填寫申報表，交給他們就行。
84784948
2022 09/07 20:43
帶上公章，在大廳拿申報表填寫就可以嗎？
陳詩晗老師
2022 09/07 20:43
對的對的，直接去就行了。
84784948
2022 09/07 20:45
不用帶苗木發(fā)票，苗木抵扣資料這些對吧，跟你在確認(rèn)一下。
陳詩晗老師
2022 09/07 20:45
不用了，你直接帶公章填寫申報表就行了。
84784948
2022 09/07 20:45
好的，謝謝
陳詩晗老師
2022 09/07 20:46
不客氣，祝你工作愉快。
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