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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅，上個(gè)月收到的苗木票，我沒(méi)有抵扣，這個(gè)月我抵扣，填寫(xiě)附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不了，說(shuō)我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票有問(wèn)題，我就想問(wèn)下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
當(dāng)然也是可以抵扣的呀，你這里有問(wèn)題應(yīng)該是其他問(wèn)題，他并不是因?yàn)榭缭铝说膯?wèn)題。
2022 09/07 20:32
84784948 
2022 09/07 20:34
之前苗木發(fā)票都是當(dāng)月抵扣，附表2自動(dòng)帶出來(lái)的，這個(gè)月是我手動(dòng)填寫(xiě)的，不知道是什么原因。
陳詩(shī)晗老師 
2022 09/07 20:34
就是你取得發(fā)票的時(shí)候，當(dāng)月你的附表二有沒(méi)有帶數(shù)據(jù)。
84784948
2022 09/07 20:35
有帶數(shù)據(jù)，
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:36
那有帶數(shù)據(jù)，你當(dāng)時(shí)手動(dòng)改了嗎。
84784948
2022 09/07 20:37
本來(lái)有10份，我手動(dòng)改寫(xiě)了7份，相當(dāng)于有3張苗木票上個(gè)月沒(méi)有抵扣，
84784948
2022 09/07 20:38
是的，不是一個(gè)項(xiàng)目的，采購(gòu)當(dāng)時(shí)沒(méi)有把那3張票給我，我知道有這個(gè)事，看進(jìn)項(xiàng)夠就沒(méi)有追到他要。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:39
Na，你這種情況之前自動(dòng)帶出來(lái)了，你手動(dòng)改的，那你現(xiàn)在的話(huà)它就會(huì)提醒你，就是系統(tǒng)它會(huì)自動(dòng)提醒你配比通不過(guò)的，那你這種就只能去大廳申報(bào)了。
84784948
2022 09/07 20:40
那我去大廳，需要帶什么資料嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:41
直接帶上你的公章去填寫(xiě)申報(bào)表，交給他們就行。
84784948
2022 09/07 20:43
帶上公章，在大廳拿申報(bào)表填寫(xiě)就可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:43
對(duì)的對(duì)的，直接去就行了。
84784948
2022 09/07 20:45
不用帶苗木發(fā)票，苗木抵扣資料這些對(duì)吧，跟你在確認(rèn)一下。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:45
不用了，你直接帶公章填寫(xiě)申報(bào)表就行了。
84784948
2022 09/07 20:45
好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2022 09/07 20:46
不客氣，祝你工作愉快。
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