00:10:00
問題已解決
老師，剛剛找到一家一般納稅人的企業(yè)，我想知道每個月對稅務局都需要做什么呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 注意下? ?月中的時候注意下 進項稅發(fā)票的取得； 因為你們要抵扣進項稅； 月中開始關注； 盡可能取得進項稅來抵扣； 避免你 繳納增值稅 和附加稅；? ? ?月末注意下增值稅的結轉 和損益科目結轉? ? ；其他都是和一般企業(yè)一樣的；按業(yè)務做賬? ?
2022 09/07 12:23
84784986 
2022 09/07 12:25
納稅除了申報增值稅，還要申報其他什么嗎
meizi老師 
2022 09/07 12:26
你好； 按月報增值稅和附加稅； 以及工資個稅和社保來報的； 按季度來報 企業(yè)所得稅 和季度財務報表；??
84784986
2022 09/07 12:27
社保是怎么報呢，
meizi老師
2022 09/07 12:29
電子稅務局 按月報；? 我要辦稅- 申報繳納- 社保管理 - 社保申報表里面去報? ?
84784986
2022 09/07 12:39
具體報的是什么呢，工資表嗎
meizi老師
2022 09/07 12:40
你好 ；? ?報你社保金額 ； 按照你? ? 核定的基數(shù)*對應單位和個人承擔比例來計算 繳納； 不是看你工資表? ?
84784986
2022 09/07 12:41
哦哦，就是申報的同事就繳納社?？盍耸菃幔际窃谶@一個系統(tǒng)里面
meizi老師
2022 09/07 12:45
你好 ；? ?是的；申報后 就會繳納的；電子稅務局可以報或者社保局系統(tǒng)報的?
84784986
2022 09/07 15:13
進項發(fā)票是在月初的時候，對上個月的進項發(fā)票進項認證和勾選嗎
meizi老師
2022 09/07 15:17
你好；? 是的； 你 比如9.15號之前可以勾選你 8月的? 發(fā)票日期或者? 8月之前的發(fā)票來 抵扣 8月銷項稅? ?
84784986
2022 09/07 15:44
老師，那年中的時候都需要做什么呢，只知道有匯算清繳，但具體的都是什么呢
meizi老師
2022 09/07 15:51
?你好 ； 年中一般不做什么； 次年會涉及報匯算的 ； 比如個稅匯算 和企業(yè)所得稅匯算 和工商年報? ?
84784986
2022 09/07 15:55
次年需要做的就是這三項嗎
meizi老師
2022 09/07 15:57
?你好；? 是的； 一般就是這 3個的；? ??
84784986
2022 09/07 16:45
增值稅是怎么結轉
meizi老師
2022 09/07 16:48
?你好；? ?月末結轉； 比如? ??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
84784986
2022 09/07 16:54
哦哦，那如果是進項大于銷項呢，怎么結轉呢
meizi老師
2022 09/07 16:56
?你好；暫時不用結轉；等著有稅費在做結轉? ?
閱讀 403
描述你的問題，直接向老師提問
283
意見反饋
