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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，8月有收入，同時(shí)要支付渠道，但還未支付，是不是確認(rèn)收入的同時(shí)要計(jì)提相應(yīng)的渠道費(fèi)
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對的，是的，是這么做的。
2022 09/07 11:08
84785008 
2022 09/07 11:12
計(jì)提的分錄怎么做，不知道對方是提供普通發(fā)票還是專票？稅額怎么做分錄
郭老師 
2022 09/07 11:13
你好，你按照不含稅的，但鍋之前是怎么給你開的發(fā)票？
84785008
2022 09/07 11:16
新業(yè)務(wù)，要怎么做呢。分錄。老師
郭老師
2022 09/07 11:18
借銷售費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
84785008
2022 09/07 11:30
稅先不管，收到發(fā)票再做處理？收到發(fā)票后怎么處理呢
郭老師
2022 09/07 11:32
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，暫估負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的，借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84785008
2022 09/07 11:41
如果渠道費(fèi)分幾家企業(yè)貸應(yīng)付賬款要分別記對吧
郭老師
2022 09/07 11:42
對的，是的，是這么做。
84785008
2022 09/07 11:53
借記銷售費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本，有什么區(qū)別嗎，還是都可以？老師
郭老師
2022 09/07 11:55
與收入對應(yīng)的支出屬于成本。
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