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這是針對三月那筆需要沖銷的分錄對嗎？在未開具發(fā)票一欄填寫，附屬開具的專票一欄里面填寫證書。證書?什么意思，沒有看懂呀

對的是的，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)銷售額。

開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)銷售額。

好的，稅控盤年費是在哪里填的?

你好，主表應納稅減征額 減免明細表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額。

3月份結結轉(zhuǎn)的成本還需要另外操作嗎？

你好，沒有看懂什么意思，這個是無票收入的嗎？如果是的話，這個無票收入的成本不用動。

啊？我當時3月做無票收入的時候結轉(zhuǎn)成本了

那你紅沖在重新開一整數(shù)一負數(shù)不影響。

意思就是按你剛剛教我的步驟去操作就可以了對嗎？還是需要重新調(diào)整？

你好，對的是的，其他的不需要動。

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項，負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項）不好意思，還有點沒有了解，負數(shù)我明白了，但后面做一筆正數(shù)，我可不可以把8月開票的金額全部填在上面？（比如，我沖的是3000元，我8月開票是5000元，做剛剛你給我分錄的時候我直接做5000元的分錄？還是需要再一次3000元的正數(shù)分錄，然后這個月開票5000元的話再正常做一個5000元的分錄？）

你好，第一個是紅沖無票收入，第二個是做發(fā)票的。

那我這次開票的差額（跟3月紅沖的）是不是也需要結轉(zhuǎn)成本？

你好，那你其中有2000是不是在上一個月銷售出去的，也就是在八月份銷售出去的，如果是的話，你再紅沖2000對應的成本。

2000是紅沖嗎？前面3000的成本已經(jīng)結轉(zhuǎn)了，不是結轉(zhuǎn)嗎？

你好，那你紅沖無票收入是3000，那你剩下的不是又是2000結轉(zhuǎn)到這個月的。

無票收入是3000，你紅沖五票收入，然后再做發(fā)票的應該也是3000才對，你現(xiàn)在開出來了5000是什么意思。

嗯是的，我弄明白了謝謝呀，其實跟剛剛做那個分錄類似

不用客氣，工作愉快。