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問題已解決
老師我想問一下收取物業(yè)費(fèi)，如果業(yè)主就是不叫物業(yè)費(fèi)也要做應(yīng)收賬款確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
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你好，是的，是這樣的
2022 09/04 10:51
84784954 
2022 09/04 10:59
那也要確認(rèn)增值稅了，那么后期這業(yè)主就是不交，一直不交 那我增值稅就白交了
鄒老師 
2022 09/04 11:00
你好，實(shí)現(xiàn)了收入，就需要確認(rèn)增值稅。
這業(yè)主就是不交，就需要做壞賬處理，繳納的增值稅無法退回?
84784954
2022 09/04 11:01
應(yīng)收賬款都是沒有開票的，那如果客戶后期又交了，我開了票。那不是重復(fù)交稅了嗎？
鄒老師
2022 09/04 11:03
你好，如果客戶后期又交了，開具了發(fā)票，那就需要把之前的無票收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理。
這個(gè)過程，不會(huì)的導(dǎo)致重復(fù)納稅的?
84784954
2022 09/04 11:07
老師能具體說一下怎么操作碼？是在申報(bào)表上做沖銷嗎？賬務(wù)上也要做沖銷？
鄒老師
2022 09/04 11:09
你好
后期開具發(fā)票的時(shí)候
賬務(wù)：需要把之前的無票收入分錄沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄的處理。
納稅申報(bào)：做無票收入的沖銷填寫，做開具發(fā)票收入的正常填寫。
84784954
2022 09/04 11:11
納稅申報(bào)做無票收入沖銷填寫還需要去稅務(wù)局特別說明嗎？還是就填了就可以了
鄒老師
2022 09/04 11:11
你好，直接填寫就是了?
84784954
2022 09/04 11:12
好的，謝謝老師！
鄒老師
2022 09/04 11:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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