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老師我想問一下收取物業(yè)費(fèi),如果業(yè)主就是不叫物業(yè)費(fèi)也要做應(yīng)收賬款確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

84784954| 提問時(shí)間:2022 09/04 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2022 09/04 10:51
84784954
2022 09/04 10:59
那也要確認(rèn)增值稅了,那么后期這業(yè)主就是不交,一直不交 那我增值稅就白交了
鄒老師
2022 09/04 11:00
你好,實(shí)現(xiàn)了收入,就需要確認(rèn)增值稅。 這業(yè)主就是不交,就需要做壞賬處理,繳納的增值稅無法退回?
84784954
2022 09/04 11:01
應(yīng)收賬款都是沒有開票的,那如果客戶后期又交了,我開了票。那不是重復(fù)交稅了嗎?
鄒老師
2022 09/04 11:03
你好,如果客戶后期又交了,開具了發(fā)票,那就需要把之前的無票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理。 這個(gè)過程,不會(huì)的導(dǎo)致重復(fù)納稅的?
84784954
2022 09/04 11:07
老師能具體說一下怎么操作碼?是在申報(bào)表上做沖銷嗎?賬務(wù)上也要做沖銷?
鄒老師
2022 09/04 11:09
你好 后期開具發(fā)票的時(shí)候 賬務(wù):需要把之前的無票收入分錄沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄的處理。 納稅申報(bào):做無票收入的沖銷填寫,做開具發(fā)票收入的正常填寫。
84784954
2022 09/04 11:11
納稅申報(bào)做無票收入沖銷填寫還需要去稅務(wù)局特別說明嗎?還是就填了就可以了
鄒老師
2022 09/04 11:11
你好,直接填寫就是了?
84784954
2022 09/04 11:12
好的,謝謝老師!
鄒老師
2022 09/04 11:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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