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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。這種高鐵票和機(jī)票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎？
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您好，這個是可以的，可以
2022 09/03 15:22
84784970 
2022 09/03 15:22
那電子稅務(wù)局上面做勾選的時候會有這個明細(xì)？？？
小鎖老師 
2022 09/03 15:23
不會，這個不會，是自己填的
84784970
2022 09/03 15:24
老師這個是填寫增值稅申報表的時候在哪個表里面添加?。课业谝淮沃?，但是這個視頻沒有具體講解
小鎖老師
2022 09/03 15:28
,應(yīng)根據(jù)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺的結(jié)果填寫第35行和第1行、第2行,根據(jù)自行計算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數(shù)據(jù)包括增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺的全部結(jié)果和根據(jù)客票自行計算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運(yùn)輸票據(jù)的數(shù)量、金額、稅額.
84784970
2022 09/03 15:32
老師不好意思，請問能不能給個截圖畫個紅圈圈給我對應(yīng)的看下，我在增值稅報表上沒看到。。。
小鎖老師
2022 09/03 15:35
我這邊沒有表，您可以發(fā)一下吧
84784970
2022 09/03 15:40
老師，您說是把進(jìn)項(xiàng)寫在哪里??？這個是增值稅主表
小鎖老師
2022 09/03 15:43
你沒有其他的附表嗎，不是就這一個主表吧
84784970
2022 09/03 15:51
老師，是這兩個表的其中一個嗎？如果是的話，車票和機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)是寫在哪？
小鎖老師
2022 09/03 15:57
對，就這個，看到那個四沒，本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)
84784970
2022 09/03 15:59
老師您說的是這里嗎？那車票飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)是不會在勾選平臺里出現(xiàn)，而是手動合計直接填寫在這里是嗎？
小鎖老師
2022 09/03 16:01
對的，自己手動填寫的
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