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老師，問下，我們公司賣貨車給對(duì)方公司（一般納稅人），這個(gè)稅率是13%嗎？
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你好，如果是零九年之后買來的單位，是一般計(jì)稅的，是13%的增值稅
2022 09/03 13:56
84784955 
2022 09/03 14:03
老師，這個(gè)銷售價(jià)格，老板隨意定了一個(gè)價(jià)格（較低），未按減掉折舊后的金額開具，這個(gè)到時(shí)候有什么風(fēng)險(xiǎn)提示，需要告知嗎
郭老師 
2022 09/03 14:07
你好，很有可能你稅務(wù)局要求你們單位補(bǔ)稅的，要么按照公允價(jià)值交稅，要么之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 09/03 14:13
如果查到，是追溯到當(dāng)時(shí)開票的時(shí)間，按公允價(jià)值補(bǔ)稅，還是按查到當(dāng)下補(bǔ)稅？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么理解？我們是銷售二手車，難道第一次購(gòu)車抵扣的稅額也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 09/03 14:16
你好，按照你開發(fā)票當(dāng)天的公允價(jià)值。
郭老師
2022 09/03 14:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是不允許抵扣的意思
你之前不是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在不允許抵扣了，這個(gè)需要轉(zhuǎn)出來，你繳納的增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來交增值稅
84784955
2022 09/03 14:37
我知道是不允許抵扣的意思，是想問進(jìn)轉(zhuǎn)出，是針對(duì)哪個(gè)已抵扣的增值稅要進(jìn)轉(zhuǎn)出？
84784955
2022 09/03 14:42
就是第一次買車的時(shí)候，抵扣過進(jìn)項(xiàng)，然后這次是賣使用過的車子。所以意思，是不是 把第一次抵扣的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 09/03 14:45
之前購(gòu)買車的機(jī)動(dòng)車發(fā)票的稅額
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