問(wèn)題已解決

老師，我們是農(nóng)村專業(yè)合作社，之前一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，沒(méi)有走對(duì)公賬號(hào)，申報(bào)也是零申報(bào)，現(xiàn)在8月份我們銷(xiāo)售了50萬(wàn)的小麥給一家企業(yè)，現(xiàn)在這家企業(yè)要求我們開(kāi)發(fā)票，我們給他們開(kāi)50萬(wàn)的發(fā)票，我們都需要交什么稅呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 08:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，增值稅、附加稅、所得稅都不需要繳納，只需要交一個(gè)印花稅就可以
2022 09/03 08:23
84784948
2022 09/03 08:28
老師，那申報(bào)增值稅和所得稅怎么申報(bào)呢
郭老師
2022 09/03 08:30
增值稅小規(guī)模12藍(lán)和減免表填寫(xiě) 所得稅在免稅收入其他
84784948
2022 09/03 08:44
老師，您幫我看下這樣錄入正確不？
郭老師
2022 09/03 08:46
減免表的不對(duì)，你沒(méi)有選擇減免性質(zhì)。
郭老師
2022 09/03 08:46
所得稅的也不對(duì)，所得稅的在第七行。
84784948
2022 09/03 08:59
老師，您看下，這樣錄入對(duì)不？沒(méi)有成本票，只錄入第一行營(yíng)業(yè)收入和第七行
84784948
2022 09/03 09:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/03 09:03
你沒(méi)有發(fā)票也得正常做賬的。而且沒(méi)有發(fā)票這種有風(fēng)險(xiǎn)的，他不認(rèn)可自產(chǎn)自銷(xiāo)。
84784948
2022 09/03 09:08
明白了，老師，那就按照正常入賬，成本如果是30萬(wàn)，那就在第二行營(yíng)業(yè)成本錄入30萬(wàn)，那企業(yè)所得稅的表就錄入正確了吧
郭老師
2022 09/03 09:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784948
2022 09/03 09:19
老師，那這30萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，等明年匯算還需要再調(diào)整不？還是怎么辦呢？
郭老師
2022 09/03 09:20
需要調(diào)增的不允許抵扣。
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